Como proceder quando as notas fiscais de medicamento forem emitidas sem valor de repasse, na rotina 1452 – Emitir Documento Fiscal Eletrônico?

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Quando as notas fiscais de medicamento forem emitidas sem valor de repasse, na rotina 1452 – Emitir Documento Fiscal Eletrônico, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 2300 – Atualizar Banco de Dados ;

2) Selecione a aba Criação/Alteração de Procedures/Functions e marque a opção Procedure Faturamento;

3) Selecione a aba Parâmetros Medicamentos, marque a opção Soma valor de repasse em outras despesas e clique Confirmar.

4) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência, e marque a opção Sim do parâmetro 9811 - Define se deve ou não somar o valor de repasse em outras despesas.

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Como proceder quando as notas fiscais de medicamento forem emitidas sem valor de repasse, na rotina 1452 – Emitir Documento Fiscal Eletrônico?