Processo de entrada de uma nota de devolução de compra recusada pelo fornecedor
Produto: | Protheus |
Versões: | Todas |
Ocorrência: | Doc de Entrada de uma nota de devolução de compras recusada pelo fornecedor |
Ambiente: | SIGACOM - Compras |
Descrição: | Processo de entrada de uma nota de devolução de compras recusada pelo fornecedor |
Passo a passo: | Baseado no retorno da consultoria de segmentos, para os casos de devoluções de compras não recebidas pelo Fornecedor e o usuário precisar fazer a "devolução da devolução" dando entrada na NF, o parecer diz: A Consulente é a emitente do documento fiscal e também a destinatária das mercadorias, portanto, são os dados da Consulente (contribuinte) que deverão estar consignado nesses campos (Remetente e Destinatário). Neste contexto, a solução para esse cenário é o cadastro da empresa do usuário que vai dar entrada na NF como Fornecedor. Assim será o remetente (fornecedor) e o destinatário (cliente). Deverá utilizar formulário próprio igual a Sim, mencionar o campo mensagem p/ NF os dados identificativos do documento fiscal original, no caso a nota de saída (devolução) e utilizar o CFOP 1.949/2.949 ("Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada"). |
Observações | RICMS-SP - Emissão de Nota fiscal de Mercadoria Recusada no Destinatário |