01. DADOS GERAIS
Produto: |
TOTVS Backoffice
|
---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Portal Protheus
|
Função: | SPEDFISCAL.PRW |
País: | Brasil |
Ticket: | 16337473 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-32266 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Nas operações sem Ressarcimento e Complemento nas saidas realizadas com produtos que não houve calculo do ICMS ST nas entradas;
Ao acessar a Rotina de Ressarcimento e SPED - FISA302 acessar o Enquadramento de Apuração e configurar o RS000 - OPERACAO NAO ENSEJADORA DE RESSARCIMENTO, RESTITUICAO OU COMPLEMENTO DE ICMS-ST.
Após gerar apuração do Ressarcimento , e gerar o arquivo EFD ICMS IPI o registros C185 os campos 12 , 13 e 14 estão preenchido com conteúdo "||"
Apresenta erro ao validar o arquivo
03. SOLUÇÃO
Realizado melhorias na geração do arquivo ajustando a regra do Campo 12 (VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_CONV) , Campo 13 (VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV) e Campo 14 (VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV) , seguindo as regras do Campo 06 (COD_MOT_REST_COMPL.
Após melhorias os campos serão preenchido com os conteúdo da tabela CII -Apur. Ress. Det. Item , se a operação gerar valores, os campos serão preenchidos conforme abaixo:
Campo 12 - CII_MUCRED (V. med. Cred )
Campo 13 - CII_MUVSTF (Med.St.FCP )
Campo 14 - CII_MUVSF (Med.FCP.EST )
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não Há
05. ASSUNTOS RELACIONADOS