CONTENIDO
01. VISIÓN GENERAL
Disponible en la rutina Instrucciones Normativas (MATA950), la generación, por medio magnético de la DMS - Declaración Mensual de Servicios del municipio de Campinas - SP.
Esta rutina permite generar el medio magnético para entregar las facturas de ISSQN - Impuesto sobre Servicios de Cualquier Origen, del municipio de Campinas. El archivo magnético se debe enviar mensualmente, por Internet, utilizando la transmisión de facturas de ISS.
02. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN
En el módulo Configurador (SIGACFG), opción Base de Datos/ Diccionario/ Base de datos, verifique/incluya los campos informados en los siguientes parámetros que se utilizan para parametrizar de acuerdo con el respectivo campo.
Para el campo 05 del Registro R - Serie / Modelo de la factura
Nombre | MV_CAMPSE |
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Configuración de la serie que se presentará por medio de los documentos en la DMS en el archivo de Facturas Emitidas y Facturas Recibidas. |
Ejemplo | UNI-1 /XXX-8 /1 -8 /RRR-R /NNN-RN/JJJ-RJ/TTT-OT/MMM-OM/ |
Importante
El contenido del parámetro MV_CAMPSE se debe presentar con una barra al final, como en el ejemplo: MMM-OM/
Nombre | MV_CAMPSER |
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Indica la(s) serie(s) de la(s) Factura(s) Conjugadas que se considerará(n) en la DMS Campinas. |
Ejemplo | /S /, /SS/ o /SSS/ |
Nombre | MV_CAMPME |
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Configuración del modelo que se presentará por medio de los documentos en la DMS en el archivo de Facturas emitidas. |
Ejemplo | 50-A/51-A/52-A/10-A/11-A/12-A/40-B/42-B/CB-X/CF-X/CJ-X/70-X/71-X/72-X/90-X/91-X/92-X/RN-X/RJ-X/ |
Nombre | MV_CAMPML |
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Configuración del modelo que se presentará por medio de los documentos en la DMS en el archivo de Facturas emitidas en lote. |
Ejemplo | 70-L/71-L/72-L/90-L/91-L/92-L/ |
Nombre | MV_CAMPMR |
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Configuración del modelo que se presentará por medio de los documentos en la DMS en el archivo de Facturas recibidas. |
Ejemplo | 50-A/51-A/52-A/10-A/11-A/12-A/40-B/42-B/CB-X/CF-X/CJ-X/70-X/71-X/72-X/90-X/91-X/92-X/RN-X/RJ-X/ |
Nombre | MV_CAMPNFC |
Tipo | Lógico |
Contenido | <definido por el cliente> .F. (Estándar) |
Descripción | Indica si se deben considerar las Facturas Conjugadas en la DMS Campinas. Si es True, las mercaderías de dichas facturas también harán parte del arch. generado. |
Para el campo 06 del Registro R - Motivo de la No Retención
Nombre | MV_CAMPRET |
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Identifica el campo del registro del proveedor que se refiere a la Tabla 3.4.3 - Relación de motivos de la no retención, DMS Campinas. |
Ejemplo | A2_CODNRET |
Para el campo 17 del Registro R - Código SIAFI del municipio del prestador de servicios
Nombre | MV_CAMPSCF |
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Identifica el campo del registro del proveedor que se debe grabar en el registro Código del Municipio. |
Ejemplo | A2_CODSIAF |
Nombre | MV_CAMPSCC |
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Identifica el campo del registro del Cliente que se debe grabar en el registro Código del Municipio. |
Ejemplo | A1_CODSIAF |
Para el campo 21 del Registro R - Código SIAFI del municipio del lugar de la prestación del servicio
Nombre | MV_CAMPCLI |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Indica el campo de la tabla SF2 - Encabezado de las Facturas de Salida donde se grabará el Cód. SIAFI del municipio del Lugar de la Prest. De los Servicios cuando este sea diferente de la localidad del Cliente. |
Ejemplo | F2_CODSIAF |
Nombre | MV_CAMPFOR |
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Indica el campo de la tabla SF1 - Encabezado de las Facturas de Entrada donde se grabará el Cód. SIAFI del municipio del Lugar de la Prest. de Servicios cuando este sea diferente de la localidad del proveedor |
Ejemplo | F1_CODSIAF |
Para el campo 22 del Registro R - Operación de la factura recibida
Nombre | MV_CAMPSO |
Tipo | Carácter |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | Configuración de la Operación que se presentará por medio de los documentos en la DMS. Donde: SS: serie del documento fiscal DMS (configurado en el parámetro MV_CAMPSE), con 2 dígitos. Si la serie relatada es inferior a 2 dígitos, informe con espacio en blanco O: Tipo de operación que se debe presentar en la DMS, con 1 dígito. Para separar la configuración, utilice el guion (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”). |
Ejemplo | 92-B/70-B/42-A/40-A/R-B/RN-B/RJ-B/RJ-I/OT-B/OT-I/OM-B/OM-D/OM-G/OM-I/ |
Para utilizar el parámetro MV_CAMPRET
Campo | A2_CODNRET |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Mot. n Ret. |
Descripción | Motivo no retención |
Help | Motivo de la no retención del ISS para DMS Campinas |
Nivel | 1 |
Para utilización del parámetro MV_CAMPCLI
Campo | F2_CODSIAF |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód. SIAFI |
Descripción | Código SIAF |
Help | Código do SIAF |
Nivel | 1 |
Para utilizar el parámetro MV_CAMPFOR
Campo | F1_CODSIAF |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód. SIAFI |
Descripción | Código SIAF |
Help | Código del SIAF |
Nivel | 1 |
Importante
Como el campo (F1_CODSIAF) utilizado en el parámetro MV_CAMPFOR, se utiliza para que el sistema devuelva el Código SIAFI del Lugar de Prestación de Servicios cuando este sea diferente del prestador de servicio, y se trata de un campo configurable a través de un parámetro, para que la cumplimentación de este campo ocurra de manera automática, se debe realizar a través de personalización adecuada a la regla de negocio de cada cliente.
Para el desarrollo de estas personalizaciones, se pueden utilizar como ejemplo los siguientes puntos de entrada para desarrollar las rutinas y así poder completar el campo informado en el parámetro MV_CAMPFOR, que se adecuarán de acuerdo con la necesidad de cada cliente.
MT103DCF - https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=648203704
MT100TOK - https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6085400
PE - MA910BUT - Inclusión de botones en la rutina de documento de entrada en libros fiscales
03. PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN
1. Copie en el directorio \SYSTEM el archivo de configuración DMSCAMP.INI.
2. Acceda al módulo Libros fiscales (SIGAFIS), opción Miscelánea/Arch. Magnéticos/Resol. Normativas (MATA950) y configure los parámetros de la rutina, como se indica a continuación:
Fecha inicial
Informe la fecha inicial para procesamiento de la Resolución normativa.
Fecha final
Informe la fecha final para procesamiento de la Resolución normativa.
¿Resol. Normativa?
Informe el nombre del archivo de configuración, sin la extensión .INI o cambie de campo para que aparezca una lista de opciones de los archivos .ini. Para este medio magnético, informe DMSCAMP.
Arch. Destino?
Informe el nombre del archivo texto en el cual se generarán las informaciones.
Ejemplo: DMSCAMP.TXT.
¿Directorio Destino?
Informe el nombre del directorio en el que se grabará el archivo texto generado a partir del cálculo.
Ejemplo: C:\.
¿Selecciona sucursales?
Informe si desea seleccionar las sucursales que se procesarán. Al informar No, solamente se considerará la sucursal actual; al informar Sí, el sistema muestra una pantalla para la selección de las sucursales que se considerarán.
Después de las configuraciones de los parámetros generales de la rutina de Resoluciones normativas, es necesario cumplimentar la información específica:
¿Versión de la DMS?
Informe la versión del programa de la DMS.
Ejemplo: 100
Informe el código del municipio
Informe el código del municipio según la tabla SIAFI citado en el Manual de Importación de datos de otros sistemas.
04. TIPOS DE REGISTROS GENERADOS
Registro tipo H - Identificador del archivo
Informaciones obtenidas por medio del registro de empresas y de las preguntas de la rutina.
Registro tipo E – Informaciones de facturas emitidas
Informaciones obtenidas por medio de las facturas de salida de servicio, registradas en los Libros Fiscales y Registros de Clientes.
Registro Tipo D - Informaciones de deducción de materiales de la factura emitidas de construcción civil
Informaciones obtenidas por medio de las facturas de salida con deducción de materiales.
Registro tipo R – Informaciones de facturas recibidas
Informaciones obtenidas por medio de las facturas de entrada de servicio, registradas en los libros fiscales y registros de proveedores.
Ejemplo de la generación del registro tipo R - Informaciones de facturas recibidas
1) Se creó el campo F1_CODSIAF en la tabla SF1 para utilizar en el parámetro MV_CAMPFOR, referente al campo 21 del manual, en el cual si es necesario, se informará con el código SIAF.
2) Cumplimentación de los siguientes parámetros listados:
MV_CAMPFOR = F1_CODSIAF
MV_CAMPNFC = .F.
MV_CAMPSCF = A2_CODSIAF
MV_CIDADE = CAMPINAS
3) Se registró un TES con ISS = SÍ y Libro de ISS = Tributado
4) Se registró una factura de servicio de entrada de un municipio diferente de Campinas
5) Se generó el archivo a través de la rutina MATA950
05. INFORMACIONES ADICIONALES
A quién se destina | Están obligadas a prestar declaración mensual, utilizando el software de la DMS, prestadores y tomadores de servicio del municipio de Campinas. |
Objetivo | Permitir la sustitución de los procedimientos manuales de declaración y pago del ISS por un sistema integrado de gestión, proporcionando facilidad, agilidad, seguridad y comodidad en la declaración del impuesto sobre servicio. |
Plazo de entrega | Hasta el día 10 del mes subsiguiente a la prestación del servicio. |
Vigencia | Municipal - Campinas - São Paulo |
Aplicación puesta a disposición por el fisco | DMS - Declaración Mensual de Servicios. |
Versión de la aplicación puesta a disposición por Totvs | 1.00.12 |
Dónde encontrar | |
Legislación | Ley Municipal nº 12.392/05, modificada por la de nº 13.208/07, en el Decreto nº 15.356/05 y, específicamente, en la Resolución Normativa nº 001/08 - DRM/SMF. |
Manual DMS Campinas | https://nfse.campinas.sp.gov.br/nfse/downloads/manual/Manual_ImportacaoDados_ISSDigital.pdf |
06. INFORMACIONES TÉCNICAS
Tablas utilizadas | SA1 – Clientes SA2– Proveedores SB1 - Productos SF3 – Libros fiscales SM0 – Empresas |
|---|---|
Funciones involucradas | MATA950 - Resoluciones normativas |
Sistemas operativos | Windows®/Linux® |
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