01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Serviços |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Automação Fiscal |
| Função: | WSTAF001 WSTAF0024020 TAFAPR4020 TAFQRYAPR40XX |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 16638536 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERTAF2-17561 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando o fornecedor já realizou a retenção do IRPJ, caso de serviços que se enquadram na Auto-Retenção. Esse meu fornecedor, irá gerar o evento R-4080 da EFD-REINF discriminando o valor de IR recolhido por ele. Em contrapartida, do lado do contratante, é preciso enviar um R-4020 sem apresentar os valores de IR e com a mesma natureza de rendimento que o fornecedor utilizou. Porém, quando meu documento não possui nenhum tributo e a natureza de rendimento permite cálculo do IR, o movimento não está sendo apresentado para apuração.
03. SOLUÇÃO
Ajustes realizados na apuração do R-4020 para quando a natureza do rendimento for referente a auto-retenção (tabela 01 grupo 20), não é necessário possuir o registro do tributo no movimento para realizar a apuração.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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