01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Automação Fiscal |
Função: | Não há. |
País: | Brasil |
Ticket: | Não há. |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERTAF4-155 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Realizar o teste da implementação do FWUUID() para o documento fiscal, garantindo que o campo _CHVNF esteja gravando com o conteúdo do FWUUID() e todos os demais campos amarrados a ele (seja tabela filha ou via consulta padrão) funcionem corretamente.
03. SOLUÇÃO
- Ajustar Inic. Padrão do dicionário;
- Ajustar rotinas que gravam o campo C20_CHVNF para gravar UUID();
- Utilizar o mapeamento realizado na sprint anterior como base para validar todos os cadastros que fazem relação ao campo C20_CHVNF;
- Abrir os cadastros e validar se a amarração com o _CHVNF ocorre normalmente para os dados do legado e os dados novos;
- Realizar a jornada de entrega da EFD REINF com o ".txt" base que o TAF Fiscal possui, avaliar se as notas serão gravadas com o FWUUID() e no mesmo período ter notas que não utilizam o FWUUID();
- Apurar a REINF e fazer a jornada de entrega da obrigação para todos os blocos que envolvem amarração a nota fiscal;
- Avaliar se os valores apurados estão corretos (Os valores da apuração devem ser a soma de todos os documentos considerados no período).
- Realizar o processo de exclusão da apuração e verificar se o PROCID da nota fiscal/titulo foi deletado após a exclusão.
- Realizar a apuração com um título que esteja com o campo LEM_DOCORI preenchido, vinculado a um documento fiscal. (Esse titulo não pode ser considerado na apuração do bloco 20).
- Realizar a alteração de um documento fiscal para limpar o campo PROCID e refazer a apuração.
- Gerar os registros CR=10, CR=14, CR=18, CR=25, CR=26 e CR=30 da GIA-SP. Gerar o arquivo e passar no validador da GIA-SP.
- Gerar a GISS (Os documentos precisam calcular ISS (C35_CODTRI = 000001 ou 000016). Não é possível validar a GISS, portanto esse item será considerado entregue se o arquivo for gerado com todos os valores do documento fiscal:
- com documentos fiscais de entrada pessoa física e jurídica (C20/C30/C35).
C20_TPDOC = 000007 e Item da nota fiscal precisa usar produto com C1L_SRVMUN preenchido - com documentos fiscais de saída pessoa física e jurídica (C20/C30/C35). C20_TPDOC = 000007 e Item da nota fiscal precisa usar produto com C1L_SRVMUN preenchido
- títulos a pagar (LEM_NATTIT=0), LEM_TPRECF = 3, LEM_SRVMUN preenchido (precisa ter LEM/T52).
- com documentos fiscais de entrada pessoa física e jurídica (C20/C30/C35).
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não há.
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