Apuração de Plantões Realizados

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Configuração
3. Exemplo de Utilização
4. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Nesta Funcionalidade, será apurado o plantão do prestador por período.

02.  CONFIGURAÇÃO

Essa rotina é acessada através do menu Faturamento > Apuração de Plantões Realizados

Para apurar um plantão é necessário que ele seja configurado:

• • Criar uma regra de plantão através do menu: Cadastro=>Faturamento => Regra de Plantão

Após criar regra é necessário criar  valores para regras de plantão,  sendo obrigatório a data de vigência. Os campos são :

• • • • Vigência
      • Aplicar regra de bônus por hora 
      • Valor Fixo: é o valor a ser aplicado por hora trabalhada durante o plantão
      • Valor Sobre aviso: é o valor a ser aplicado por hora trabalhada durante o sobreaviso.
      • Valor Hora adicional
      • Especialidade
      • Prestador

• • Para cadastrar um prestador sobre aviso entre no menu: Cadastro => Faturamento=> Cadastro Sobre aviso

Todos os campos abaixo são obrigatórios

Feito o cadastro é necessário criar um registro de plantão de acordo com os dados cadastrados.

• • Atendimento => Pronto atendimento => Registro de plantão

Sendo obrigatórios data do plantão, horário de inicio e fim de plantão, unidade de atendimento, médico e especialidade.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Essa rotina é acessada através do menu Faturamento > Apuração de Plantões Realizados

• Incluir apuração

Deverá ser preenchido o período do movimento e o prestador, neste momento a situação ficará como não processado.

• Em processos teremos as ações abaixo:
• • Realizar apuração

Neste processo serão verificados  as regras de bônus e incluídas na folha de pagamento

• • • Se existir cadastro de sobreaviso para o prestador, ele será aplicado 
    • Senão será verificado a regra do bônus para o valor fixo
    • Será inserido um movimento de plantão.

Após o processamento será possível verificar lançamento em:

Faturamento =>Gestão de Repasse=>  Crédito/Débito/Desconto

• • Liberar apuração

Neste processo será liberado o plantão para repasse.

Após liberação será possível verificar lançamento em:

RMSAUDE =>Faturamento =>Repasses=> Folha de pagamento dos prestadores na aba Liberado p/ Pgto

1. • Retornar apuração
2. Neste processo será retornado para não processado o plantão.

   1. 

3.  
   • Cancelar apuração

O processo de cancelamento do plantão será possível se o item não estiver sido lançado na folha de pagamento.

04. TABELAS UTILIZADAS

• SZPLANTAOBONUS
• SZPLANTAODETALHES
• SZPLANTAOPERIODO
• SZREGRAPLTVAL
• SZREGRAPLTADIC
• SZREGRAPLTSOBAVISO
• SZREGRAPLT
• SZFOLHAPRODPREST
• SZFOLHAPAGTOPREST