• MV_BLOQUEI: Para activar la Evaluación de Crédito en la Liberación de Pedidos, es necesario que el parámetro esté activado (.T.)

• MV_LIMINCR: Define el Valor Mínimo para someter los Pedidos a Evaluaión de Crédito

• MV_CREDCLI: Verifique si está configurado con la letra C (Cliente), en este caso el sistema considerará el Crédito de todas las tiendas (A1_LOJA) de este Cliente (A1_COD), si otra tienda tiene crédito, el pedido se liberará. Si alguna tienda está con el campo A1_MSBLQL = 1 (Estatus = Inactivo) las informaciones aún se considerarán en la evaluación de crédito

• MV_RISCO: Si el cliente tiene títulos vencidos, el sistema verificará el riesgo informado en el campo “Riesgo” (A1_RISCO) y comparará con el contenido del MV_RISCO equivalente. Ejemplo: Cliente tiene el campo “Riesco” (A1_RISCO) informado como “B – Riesgo B”, el sistema verifica el parámetro “MV_RISCOB”. Más informaciones.

1. Los campos “Saldo Pedidos Liberados” (A1_SALPEDL) y "Saldo Facturas de Crédito" (A1_SALDUP) indican el “Limite de Crédito” (A1_LC) que se consumió. Evalúe la composición de los campos, un contenido incorrecto comprometerá el resultado del Análisis Automático. Más informaciones.

2. ¿Está realizando la Liberación Automática de Crédito? Si está utilizando la opción "MANUAL", el sistema no considerará la configuración de Crédito del Cliente y realizará la Liberación “forzada”. Más informaciones.

3. Valores de Impuestos y Gastos: Es importante aclarar que los Impuestos y Gastos Adicionales (Flete/Seguro/Gastos) no entran en el cálculo de Liberación de Crédito Automático, estos valores solo se descontarán del Crédito disponible después de la facturación, es decir, para las próximas compras del cliente. Más informaciones.

4. Es importante aclarar que, aunque el Registro de este Cliente esté Bloqueado por medio del campo “A1_MSBLQL”, las definiciones en su registro se continúan considerando para Análisis de Crédito. El Bloqueo solamente impide de utilizar el registro en otras rutinas. Más informaciones.

5. Títulos del tipo “RA” (Cobro anticipado) se consideran Crédito para el cliente, cuando se inclouyen, el valor de esto se descuenta del campo “Saldo de Facturas de crédito (A1_SALDUP)". Cuando se vencen, no se consideran en el análisis de riesgo.

• MV_BLQCRED:
  T - Realiza el Bloqueo del Crédito propositalmente si no hubiera Saldo de stock disponible para atender al pedido, de tal manera que no comprometa el saldo de Límite de Crédito.
  F - No bloquea el crédito.
  
  

• MV_PERMAX: Porcentaje de uso máximo con relación al límite de crédito (A1_LC) que se utilizará en las evaluaciones.

   Ejemplo del MV_PERMAX

  Ejemplo de uso del MV_PERMAX
  Ejemplo: En un pedido de ventas, suponienddo un cliente con un cierto límite de crédito con su capacidad máxima, es decir, no realizó ninguna compra para que se debite alguna cuantía de su límite:

  • Lím. Crédito (A1_LC) = 1.000
  • MV_PERMAX = 50 (%)

  En un análisis de crédito con las configuraciones anteriores, por causa del parámetro MV_PERMAX se utilizará tan solo el 50% del total, entonces es como si el cliente tuviera el límite de crédito A1_LC = 500 (50% de 1.000).

  Si el mismo cliente del ejemplo anterior hiciera un Pedido de Ventas (MATA410) con un total de R$600 y lo libera, este se bloqueará por crédito.

• MV_LIBNODP:
  N - No evalúa crédito de pedidos de venta con TES (F4_DUPLIC = 'S - Sí')
  T - Evalúa crédito de pedidos de venta con TES (F4_DUPLIC = 'S - Sí')

1. El Análisis Automático de Crédito descuenta del Límite de Crédito del Cliente (A1_LC) el valor de Pedidos Liberados (A1_SALPEDL) y el valor de los Títulos Pendientes (A1_SALDUP). Evalúe el contenido de estos tres campos. Más informaciones.

2. Verifique el contenido del campo “Riesgo” (A1_RISCO) en el Registro del Cliente (MATA030), si el riesgo del cliente es B, C o D, verifique el contenido del parámetro “MV_RISCOB/C/D”, evaluando si este cliente tiene títulos con “Estatus” (E1_STATUS) igual a “P” (Pendiente) con plazo superior al que está informado en el Parámetro

3. Si el campo “Riesgo” (A1_RISCO) está con contenido E, todas las facturaciones de este se Bloquearán por Crédito, será necesario realizar la Liberación Manual de Crédito. Más informaciones.

4. Verifique si este cliente tiene títulos en el financiero que, aun que se den de baja, permanecen con el “Esttatus” (E1_STATUS) igual a “P” (Pendiente), porque este título se considerará en el consumo del Crédito del Cliente y en el Análisis de Riesgo. Si identifica esta ocurrencia en su entorno, entre en contacto con el Soporte del Módulo Financiero (SIGAFIN)

5. Verifique si el contenido de los campos “Moneda del LC” (A1_MOEDALC) del registro del cliente, “Moneda” (C5_MOEDA) del Pedido de Ventas y del parámetro “MV_MCUSTO” son iguales. Estos registros deben tener el mismo contenido

6. Verifique si el campo Clase Créd (A1_CLASSE) tiene cumplimentación A/B/C, si tuviera, verifique el contenido del parámetro MV_PEDIDOA/B/C, porque este parámetro define el Valor Máximo de venta, por Pedido de Venta, permitido para este cliente.  Más informaciones.