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  • 17373024 DMANENTLGX-14072 DT SUP3760 abater despesa acessória da base de calculo PIS/COFINS


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Logix

Segmento:

Backoffice

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento

Função:sup0740 - Complemento do item
País:Brasil
Ticket:17373024
Issue:DMANENTLGX-14072


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Notas de uso e consumo, com ST, porém empresa está no papel de Substituído, e não Substituto, o ST não pode ser destacado no campo próprio, para não ser listado nos livros, pois não tem direito a crédito.

Neste caso o valor do imposto, está sendo informado no campo de despesa acessória, porém desta forma o sistema não está abatendo o valor da base de PIS e COFINS.

03. SOLUÇÃO

Como no caso o ICMS-ST está sendo informado como despesa acessória e esse deve ser considerado na base de IPI e ICMS, mas não no calculo do PIS/COFINS, foi criado novo campo em tela, específico para abater a despesa acessória da base de PIS/COFINS. Quando este campo estiver marcado deve gerar corretamente os valores. Este campo se encontra na opção ‘inf_comPl_item’ ao pesquisar o item na opção ‘B_compl_tribut_...’ com a opção ‘Desp Acessoria abate base de calculo PIS e COFINS.