Visão geral do programa
O objetivo deste programa é realizar o cancelamento de títulos de pagamento exportados ao contas a pagar.
Principais Ações:
Ação: | Descrição: |
Unidade | Permite selecionar a Unidade geradora da cobrança. |
| Grupo do prestador inicial/final | Permite selecionar um intervalo de grupos de prestadores a serem considerados. |
| Unidade Inicial/Unidade Final | Permite selecionar um intervalo de unidades as quais os prestadores estão vinculados. |
| Tipo de medicina Inicial/Final | Permite selecionar um intervalo de tipos de medicina para os quais foram gerados os títulos que deverão ser cancelados. |
| Prestador Inicial/Final | Permite selecionar um intervalo de prestadores a serem considerados para seleção dos títulos que deverão ser cancelados. |
| Referência | Apresenta uma pesquisa de referências que, ao serem selecionadas, apresentarão os títulos vinculados que poderão ser cancelados. |
| Buscar Títulos | Realiza uma busca de títulos a partir da referência selecionada no campo acima. |
Buscar Títulos
Após selecionar uma referência e realizar a busca de títulos vinculados a ela, será apresentado em tela um totalizador com os valores dos títulos que foram encontrados, sendo o Total valor Bruto, o Total valor de Imposto de Renda e o Total valor líquido:
A busca avançada do campo referência permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Nos parâmetros de execução é possível informar um nome para o relatório gerado ao final do processo contendo os títulos que foram cancelados. Abaixo é possível informar o servidor de execução bem como realizar um agendamento:
Ao final do processo o relatório será enviado para a Central de Documentos.
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