Produto: | TOTVS Varejo Franquias e Redes
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Linha de Produto: | Franquias e Redes |
Segmento: | Varejo |
Módulo: |
Fiscal |
Função: | Nota Fiscal Espelho - Troca |
País: | Brasil |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLIVEBT-10444 |
De acordo com Manual de Orientação do Contribuinte que fala das Regras de Validação da NF-e e da NFC-e, verificamos que o processo de emissão de NF-e nas operações de devolução/troca de Venda ( CFOP 1.202/1.411) está referenciando uma chave de acesso indevida. Ao invés de referir a chave da origem da venda, está referenciando a Chave de venda após a troca.
Conforme disposto no MOC(Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e/NFC-e), a tag refECF não precisa ser preenchida, pois não temos lojas no modelo fiscal PAF/ECF.
Conforme disposto no MOC(Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e/NFC-e) , a tag refNFe não precisa ser preenchida, pois existe uma exceção na Regra de Validação B25-70, que evita a rejeição 321.
Alterado a geração das informações no XML, conforme o conteúdo da flag "Solicita Documento Fiscal de Origem" na tela de Fiscal, Cadastros e Operação Fiscal. Se estiver desmarcada não gera a tag refNFe e na tag infCpl não terá a informação “TROCA(s)/VENDA(s):”
Entrar no TVFR, Fiscal, Cadastros e Operações Fiscais
Consultar e selecionar o Sufixo que deseja alterar. Clicar em Editar.
Desmarcar a opção Solicita Documento Fiscal de Origem. Clicar em Salvar.
Entrar no TVFR, Fiscal, Notas Fiscais, Novo e Documento Fiscal baseada em uma nota espelho
Selecionar o Tipo NFE-Cupons de Troca e clicar em Filtrar
Selecionar a troca, clicar em Selecionar e clicar me Gerar documento fiscal unificado
E confirmar a mensagem
A nota gerada será apresentada, então entrar na tela de itens (Itens/Totais)
Ao exportar o XML as informações da tag refNFe não será apresentada e na tag infCpl não terá a informação “TROCA(s)/VENDA(s):”