01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||||||||||||||
| Función: |
| |||||||||||||||||||||
| País: | México | |||||||||||||||||||||
| Ticket: | n/a | |||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18466 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dar solución al proceso de cancelación de facturas cuya fecha de emisión fue dentro del año, y cuya solicitud de cancelación es diferente al mes en que se emitió. Evitando afectar los movimientos financieros, contables y de stock en cuya fecha fue emitida la factura.
03. SOLUCIÓN
Se utiliza el proceso de “Cancelación fuera de periodo”. Éste proceso aplica a las facturas que fueron emitidas dentro del mismo año y cuyo mes de cancelación es mayor al mes en el fueron emitidas. El proceso de cancelación fuera de periodo genera una Nota de Crédito de tipo NCA(Nota de Cancelación), posteriormente, se genera un Recibo de Cobro entre la Factura y la Nota de Cancelación para realizar la anulación total de la Factura.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-18466.
- Validar que las rutinas se actualicen de acuerdo a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES
- Contar con las configuraciones necesarias para la facturación electrónica y cancelación de CFDI. DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
Cancelar Factura:
- Acceder al módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones > Facturación > Cancelación CFDI (FISA817)
- Asignar los parámetros necesarios.
- Se visualiza el browse de cancelación de CFDI.
- Ubicar las facturas que fueron emitidas dentro del mismo año y cuyo mes de cancelación es mayor al mes de emisión.
- Seleccionar las facturas y dar clic en el botón “Act. Status”. para conocer si el documento puede ser cancelable o no.
- Seleccionar nuevamente el documento y dar clic en el botón "Cancelar"
- Confirmar la cancelación del documento.
- Seleccionar el motivo de cancelación.
- El sistema informa con un mensaje que la factura esta fuera de periodo para su cancelación.
- Dar clic en el botón "Si"
- El sistema muestra un formulario para indicar los datos del Recibo
- Asignar los datos del recibo y dar clic en el botón "Ok"
- Nota: La factura cancelada con este proceso no es borrada en el sistema (SF2/SD2)
- Se visualiza log de cancelación, en este log se informan los números de NCA y Recibo que fueron generados para cancelar la factura.
- La factura se sigue mostrando en el browse con el indicador en color azul claro (Cancelada fuera de periodo)
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Actualizaciones al diccionario.
Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Modificar grupo MT465N
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Tipo De Factura ? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
| Decimal | 0 |
| Ítem 1 | Cargo |
| Ítem 2 | Abono |
| Ítem 3 | Doc Cancel NCA |
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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