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  • DT Dados Serviços Terceiros para Geração dos Eventos R4010 e R4020 do EFD-Reinf


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Segmento:

Varejo

Módulo:

Moda - Fiscal

Função:Geração e Envio Dados EFD-Reinf
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAFIS-19313

DVAFIS-19288

DVAFIS-19374

DVAFIS-20121


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

  • Enviar os dados de serviços de terceiros sem duplicata, para geração do evento R4010 (Pagamento/crédito a beneficiário pessoa física do EFD-Reinf).
  • Enviar os dados de serviços de terceiros sem duplicata, para geração do evento R4020 (Pagamento/crédito a beneficiário pessoa jurídica do EFD-Reinf).
  • Enviar na geração do evento R4020 as informações de serviços de terceiros que não possuam retenção de imposto.
  • Enviar geração do do evento R4020 as informações de serviços de terceiros de pessoa jurídica do exterior.
  • Na geração dos registros R4010 e R4020 quando selecionada a opção "Entregar pela matriz" gerar um único XML para a empresa matriz agrupado por cliente.

03. SOLUÇÃO

  • Implementação no componente FSFM170 (Manutenção de Evento Manual do Reinf) para permitir informar os dados de serviços de terceiros sem duplicata para geração do evento R4010 (Pagamento/crédito a beneficiário pessoa física do EDF-Reinf).
  • Habilitar o botão "Evento manual..." do componente FISFP134 (Geração e Envio EDF-Reinf) para acessar o componente FISFM170 (Manutenção de Evento Manual do Reinf), quando o evento periódico "R4010 - Pagamento/crédito a beneficiário pessoa física" estiver assinalado.

Imagem 1 - Demonstração do componente FISFP134 com o evento periódico "R4010 - Pagamento/crédito a beneficiário pessoa física" assinalado e o botão "Evento manual..." habilitado para acessar o componente FISFM170. 

Imagem 2 - Demonstração do componente FISFM170 com os dados digitados com as informações de serviços de terceiros sem duplicata, para geração do evento R4010 do EDF-Reinf.

Imagem 3 - Demonstração do componente FISFP134, mostrando em destaque os eventos periódicos "R4010" gerados a partir das informações digitadas no componente FISFM170 (imagem 2).

Imagem 4 - Demonstração do XML gerado pelo componente FISFP134, com os dados digitados na primeira linha, mostrada no componente FISFM170 (imagem 2) . 

Imagem 5 - Demonstração do XML gerado pelo componente FISFP134, com os dados digitados na segunda, mostrada no componente FISFM170 (imagem 2) . 

Imagem 6 - Demonstração do XML gerado pelo componente FISFP134, com os dados digitados na terceira, mostrada no componente FISFM170 (imagem 2) . 

  • Implementação no componente FISFM170 (Manutenção de Evento Manual do Reinf) para permitir informar os dados de serviços de terceiros sem duplicata, para geração do evento R4020 (Pagamento/crédito a beneficiário pessoa jurídica do EDF-Reinf).
  • Habilitar o botão "Evento manual..." do componente FISFP134 (Geração e Envio EDF-Reinf) para acessar o novo componente FISFM170 (Manutenção de Evento Manual do Reinf), quando o evento periódico "R4020 - Pagamento/crédito a beneficiário pessoa jurídica" estiver assinalado.

Imagem 1 - Demonstração do componente FISFP134 com o evento periódico "R4020 - Pagamento/crédito a beneficiário pessoa jurídica" assinalado e o botão "Evento manual..." habilitado para acessar o componente FISFM170. 

Imagem 2 - Demonstração do componente FISFM170 com os dados digitados com as informações de serviços de terceiros sem duplicata, para geração do evento R4020 do EDF-Reinf.

Imagem 3 - Demonstração do componente FISFP134, mostrando em destaque os eventos periódicos "R4020" gerados a partir das informações digitadas no componente FISFM170 (imagem 2).

Imagem 4 - Demonstração do XML gerado pelo componente FISFP134, com os dados digitados na primeira linha, mostrada no componente FISFM170 (imagem 2) . 

Imagem 5 - Demonstração do XML gerado pelo componente FISFP134, com os dados digitados na segunda e terceira linhas, mostradas no componente FISFM170 (imagem 2) . 

  • Foi adicionado no componente TRAFM052 o quadro "Natureza rendimento" para gravação na duplicata.
  • Duplicatas que não possuam retenção de imposto e que tenham a informação da natureza de rendimento informada, serão consideradas para geração do R4020 do Reinf.

Imagem 1 - Lançamento da transação informando a natureza de rendimento no componente TRAFM052.

Imagem 2 - Demonstração do evento R4020 gerado no componente FISFP134 para a pessoa da transação gerada no passo anterior.

Imagem 3 - Demonstração do XML gerado do evento R4020 com a identificação do pagamento sem retenções.

  • Foi adicionado o botão 'Dados exportação...' no componente FISFM170 (Manutenção de Evento Manual do Reinf), para permitir informar os dados de beneficiário do exterior, para geração do evento R4020 (Pagamento/crédito a beneficiário pessoa jurídica do EDF-Reinf).
  • Implementado o novo componente FISFM171 (Manutenção dos Dados do Beneficiário NIF) para informação dos dados do beneficiário do exterior.

Imagem 1 - Demonstração do componente FISFP134 com o evento periódico "R4020 - Pagamento/crédito a beneficiário pessoa jurídica" assinalado e o botão "Evento manual..." habilitado para acessar o componente FISFM170. 

Imagem 2 - Demonstração do componente FISFM170 com os dados digitados com as informações de serviços de terceiros, para geração do evento R4020 do EDF-Reinf, e, com o botão "Dados exterior..." habilitado, para informação dos dados do exterior, porque o evento em foco no frame "Evento manual REINF" é de um beneficiário do exterior. 

Imagem 3 - Demonstração do componente FISFM171, acessado através do botão "Dados exterior..." do FISFM170, com as informações do beneficiário do exterior, para complementar o evento R4020 do EDF-Reinf, informado no componente FISFM170.

Imagem 4 - Demonstração do componente FISFP134, mostrando em destaque o evento gerado com os dados do beneficiários do exterior, informados através do componente FISFM171 (imagem 3).

Imagem 5 - Demonstração do XML gerado, mostrando em destaque as tags geradas com os dados do beneficiário do exterior, que foram informados através do componente FISFM171 e as tags do endereço contido no cadastro de pessoa.

Ao selecionar os eventos R4010 ou R4020 será habilitado o campo "Entregar pela matriz", selecionando este campo os registros serão agrupados na empresa matriz mantendo a quebra por fornecedor.


Imagem 1 - Demonstração da nova opção nos registros R4010 e R4020 permitindo gerar um único registro agrupado.


Imagem 2  - Demonstração de valores para as empresa 1 , 2 e 3, anteriormente sem a seleção da nova opção seria gerados 3 XML.


Imagem 3 - Demonstração do XML gerado selecionando a opção "Entregar pela matriz", pode-se notar que foi gerado apenas um XML agrupado por pessoa, somando assim os valores das 3 empresas informada no filtro.