Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina

Nombre Técnico

Fecha

FATSMEX.PRWGeneración de XML para Documentos de Salida28/09/2023
FATEMEX.PRWGeneración de XML para Documentos de Entrada28/09/2023
País:México (MEX)
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20951


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Para la funcionalidad de generación del XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a través de las rutinas de Generación de XML para Documentos de Salida (FATSMEX.PRW) y Generación de XML para Documentos de Entrada (FATEMEX.PRW) para el país México, es decir, cuando el parámetro MV_FEXML se encuentra configurado con el valor S, se solicita activar Puntos de Entrada, que permitan :

  • En el nodo cfdi:Comprobante al final del XML indicar información adicional informativa que no es requerida por el SAT y por lo tanto no afecta la cadena original para el timbrado.

03. SOLUCIÓN

En la rutinas de Generación de XML para Documentos de Salida (FATSMEX.PRW) y Generación de XML para Documentos de Entrada (FATEMEX.PRW):

Se activó el Punto de Entrada PEXMLADIC, el cual permite:

  • Personalizar el final del archivo XML información adicional, solo de manera informativa que no afecta a la cadena original.


La presente funcionalidad se encuentra en fase de desarrollo, y no ha sido liberada de manera oficial, por lo cual, se recomienda seguir utilizando la funcionalidad del uso de los archivos FATSMEX.INI y FATEMEX.ini, para lo cual el parámetro MV_FEXML no debe existir o estar vacío.

Para el Puntos de Entrada  se tiene acceso a las tablas SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada y SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.



  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20951.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Configurar el parámetro MV_FEXML, con el valor igual a "S".
  5. Configurar el parámetro MV_CFDDIRS con la ruta donde se encuentran las llaves y certificados.
  6. Configurar el parámetro MV_CFDI_CP con el nombre y extensión del Archivo de la clave privada (.pem).
  7. Configurar los parámetros MV_IVATRAS y MV_RETIVAM con los códigos de Impuestos y Retenciones.
  8. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992)
    • Configurar los datos para la Serie de la Factura informando los campos No. Inicial, No. Final, Fch Validez y Certificado.
  9. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
    • Configurar el Tipo de Salida (TES), para el cálculo de Impuestos de la Factura de Salida (NF).
  10. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
    • Configurar el o los Productos, para la generación de la Factura de Salida (NF).
  11. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.

    • Configurar el Cliente, para la generación de la Factura de Salida (NF).

      IMPORTANTE

      En la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDIRS debe existir el archivo que se configuró en el parámetro MV_CFDI_CP, ya que con este archivo es generado el atributo Certificado en el XML del CFDI.

  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
  2. Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? con la opción Normal.
  3. Incluir una Factura de Venta (NF):
    • Informar los datos del Encabezado de la Factura de Venta.
    • Informar los datos de los ítems de la Factura de Venta.
  4. Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
  5. Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digita para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
  6. Validar que el XML contenga la información de acuerdo a lo personalizado por el Punto de Entrada PEXMLADIC.
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
  2. Incluir una Nota de Crédito de Cliente:
    • Informar los datos del Encabezado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
    • Informar los datos de los ítems de la  Nota de Crédito de Cliente (NCC).
  3. Confirmar el grabado de la  Nota de Crédito de Cliente (NCC).
  4. Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
  5. Validar que el XML contenga la información de acuerdo a lo personalizado por el Punto de Entrada PEXMLADIC.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Ejemplo de los Puntos de Entrada:

PEXMLADIC
#include "protheus.ch" 

User Function PEXMLADIC()    
    Local cCRLF    := (chr(13)+chr(10))
    Local cXMLPE   := ""      
    If Alltrim(cEspecie) $ "NF|NCC"  
        cXMLPE += '    <cfdi:Addenda>' + cCRLF
        cXMLPE += '        <Addenda xmlns:Addenda="http://www.Addenda/" schemaLocation="http://www.addenda.xsd" version="1.0">' + cCRLF
        cXMLPE += '            <Addenda:Datos>' + cCRLF
        cXMLPE += '                <Addenda:Detalle>abc</Addenda:Detalle>' + cCRLF
        cXMLPE += '            </Addenda:Datos>' + cCRLF
        cXMLPE += '        </Addenda>' + cCRLF
        cXMLPE += '    </cfdi:Addenda>' + cCRLF
	EndIf 
 Return cXMLPE

La variable cEspecie, la cual puede ser utilizada para personalizar para que la funcionalidad aplique solo para ciertos documentos, ya que contiene la especie del documento  (por ejemplo NF para Factura de Venta, NDC para Nota de Débito de Cliente o NCC para Nota de Crédito de Cliente).



¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de CFDI versión 4.0 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
  • Documento Técnico de Activación de Generación de XML de Factura de tipo Normal mediante rutina FATSMEX.PRW - México
  • Documento Técnico de Activación de Generación de XML de Nota de Crédito de Cliente mediante rutina FATEMEX.PRW - México