01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||
| Módulo: | SIGAFIS - Libro Fiscal. | ||||||||
| Función: |
| ||||||||
| País: | Argentina. | ||||||||
| Ticket: | 17904196. | ||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18147. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica un error en el informe MATRAR2b, observamos que al generar una NDC con descuento del 100% no muestra el valor del descuento en la columna otro, provocando que los valores del informe se muestren incorrectos.
03. SOLUCIÓN
El valor contable del documento no estaba siendo almacenado correctamente en la tabla Libros Fiscales (SF3), ya que cuando había un descuento del 100% volvía hacer el cálculo considerando descuento + impuesto, ahora, solo es considerado el impuesto permitiendo asi el cuadrar el valor del informe Libro de IVA Ventas (MATRAR2B) .
Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_AGENTE = NNNNNN - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
- MV_DESCSAI = 2 – Visualizar precio de venta con descuento en SD2 (Opción 1), o sin descuento incluido en el precio (Opción 2) Exclusivo localizaciones.
- En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Clientes(MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Ventas (Actualizaciones | Archivos) registré un cliente informando los siguientes campos Provincia (A1_EST): BA Tipo (A1_TIPO): I-Resp. Inscripto.
- A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) debe crear un Punto de Venta.
- A través de la rutina de Control de Formulario (MATA992) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) debe de tener el registro para el formulario vinculando el punto de venta previamente registrado y el tipo de documento deseado, el registro debe ser dado de alta en la sucursal en uso.
- En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de percepción de ingresos brutos de CF (IBP).
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, es importante que la TES este configurada para realizar cálculo de percepción de ingresos brutos de CF (IBP), el campo Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = No.
- En la rutina de Estado Vs. Ing. bru(MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la percepción de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de CF (IBP).
- En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales(Actualizaciones | Archivos) opción ingresos brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de percepción de ingreso bruto (IIBB). En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Misiones (IBP).
- En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de CF (IBP).
En la rutina de Notas de Crédito/Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturas) realice el registro del documento fiscal según sus necesidades (NCC/NDC), el documento debe de efectuar el cálculo de IBP, en el campo Descuento (D2/D1_DESCONT) informe el valor total de la línea del producto.
IMPORTANTE: Visualizamos como es grabado en la tabla Libros Fiscales (SF3) el valor contable del documento (F3_VALCONT), como podemos corroborar, ahora solo se almacena el valor del impuesto desconsiderando el descuento del documento.
- Ingrese a la rutina “Libro de IVA Ventas (MATRAR2B) ubicada en el módulo SIGAFIS – Libros Fiscales (Miscelánea | Archivos Magnéticos) Al cargar la pantalla dar clic en el botón Parámetros.
- Se mostrará un listado de parámetros, todos los campos son solicitados.
- Presione el botón "Imprimir"; verificar que la información del reporte sea correcta con los documentos previamente registrados.
IMPORTANTE: Para poder visualizar en la columna de Otros el valor del descuento aplicado al documento fiscal es necesario que el mismo realice el cálculo de IVA.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
El proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de sus registros, ¡este patch no actualizará la información ya registrada en su base de datos!; después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información será generada correctamente.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- SA1 - Clientes
- CCO - Archivo Estado/Prov/Reg vs. Ing Brutos
- SFF - Ganancias/Fondo cooperativo
- SF2 - Encabezado de las Fact de Salida
- SD2 - Ítems de Venta de la Fact
- SB1 - Productos
- SE4 - Condiciones de pago
- SF4 - Tipo de Entrada y Salida
- SFC - Vínculo de Tes vs. Impuestos
- SFH - Ingresos brutos
- SFB - Impuestos variables
- SF3 - Libros Fiscales.
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