01. DADOS GERAIS
| Produto: |
TOTVS Backoffice
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Logix |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Finanças
|
| Função: | CAP0020 - Integração com Contas a Pagar CAP5560 - Função aprovação eletrônica |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 17908748 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANFINLGX-22347 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando a empresa trabalha com aprovação eletrônica e trabalha com o parâmetro "intg_nf_num_dupl_e_espec_dif" (LOG00087\LOGIX FINANCEIRO\CONTAS A PAGAR\TRANSFERÊNCIAS E INTEGRAÇÕES\Permitir integração de NFs com o mesmo número e especie diferente?) como S - Sim, ao processar a rotina de integração com o Contas a Pagar, em alguns casos, está apresentando a mensagem "Problema envio despesa para aprovação eletrônica 1" indevidamente, parando o processo.
03. SOLUÇÃO
Alterado o programa CAP0020 para verificar a espécie da nota fiscal do SUP ao invés da espécie da AD, integrando dessa forma corretamente os títulos com o módulo de Contas a Pagar, não mostrando mensagens de erros sobre a aprovação eletrônica para a nota fiscal.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
- documento_tecnico
- logix_v12
- cap
- contas_a_pagar
- cap0020
- ad_mestre
- logix
- versao_12
- financeiro
- bra
- 17908748
- ticket_17908748
- ticket17908748
- aprovacao_eletronica
- intg_nf_num_dupl_e_espec_dif
- cap5560
- dmanfinlgx-22347
- v12
- release_12_1_2403
- versao_12_1_2403
- manufatura
- 12_1_2403
- financeiro_logix
- logix_contas_a_pagar
- admfin
- logix_financeiro
- logix_contas_pagar
- contas_pagar
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas