Con base en el siguiente enlace, verifique la estructura del Layout del bloque T092AA
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534666
Análisis del error CEH_IDCODC
El valor '01' informado en la columna 2 para el campo ID Cuenta de Referencia ( CEH_IDCODC ) no existe en la base de datos.
|T092AA|01|6048352,97|1|5646338,31|1|
Registro - P100 - Balance Patrimonial
- Tablas - CHA (Código de la Cuenta de Referencia) / C2R (Origen Cuenta/Grupo Contab.) / CEH (Balance Patrimonial)
- Registro del Layout TOTVS - T092AA
- Rutina - TAFA321 (Identificación de los períodos y formas de cálculo del IRPJ y de la CSLL de las empresas tributadas por la ganancia prevista).
ECF - Registro Contable Fiscal
A través de la rutina TAFA321 verifique la validación del campo CEH_IDCODC
Tabla CHA se actualiza mediante la autocontenida del taf con base en el plan de referencia de la renta, si la cuenta no existe en la tabla, el TAF no importará y se generarán errores, porque el sistema utiliza como base esta tabla para integrar el plan de referencia
Filtre la tabla CHA y verifique el contenido correcto del campo del CHA_CODIGO para el registro P100
Vea la siguiente documentación con atención:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=284465420
- Verifique si la cuenta contable está vinculada a la cuenta de referencia correcta
Si está utilizando la visión de gestión del balance y ERE (Estado de Resultados del Ejercicio) Verifique las cuentas informadas en la visión de gestión
¿Se permite utilizar el mismo modelo de Visión de Gestión ya utilizado en el Sped Contable (ECD)?
No, las informaciones del Balance Patrimonial (Registros L100, P100 y U100) y el Estado de Resultado (Registros L300, P150 y U150) se deben mostrar con las mismas nomenclaturas existentes en el manual de orientación del ECF.
Para apoyo en la configuración, se puso a disposición el modelo de las visiones necesarias para extraer los datos.
Vea que el modelo de Visión de Gestión disponible tiene la cuenta de referencia en el campo "Enti Gest", el error aparecerá si el campo no estuviera informado con la cuenta de referencia.
Vea a continuación el modelo de visión de gestión:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=189314312
- verifique el plan de referencia utilizado si este se encuadra al régimen tributario de la empresa
Código Grupo/Cuenta
1 PJ en general (L100A + L300A de la ECF)
2 PJ en general – Ganancia estimada (P100 + P150 de la ECF)
3 Financieras (L100B + L300B de la ECF)
4 Aseguradoras (L100C + L300C de la ECF)
5 Libres y exentas en general (U100A + U150A de la ECF)
6 Financieras – Libres y exentas (U100B + U150B de la ECF)
7 Aseguradoras – Libres y exentas (U100C + U150C de la ECF)
8 Entidades cerradas de seguridad social complementaria (U100D + U150D de la ECF)
9 Partidos políticos (U100E + U150E de la ECF)
Cómo convertir e importar el plan de referencia del Fisco Federal
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