01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | México | |||||||||
| Ticket: | 18720062 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21703 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N), al incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC), cuando se utiliza la funcionalidad de Doc. Orig (desde Otras acciones | Doc Orig), y se llena el campo UUID Relacs (F1_UUIDREL) con el UUID de la Factura de Venta (NF), sin embargo al bajar de ítem el contenido del campo UUID Relacs (F1_UUIDREL) es borrado.
Información
El problema solo se presenta, cuando el usuario no se posiciona en algún campo del encabezado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC)
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Funciones genéricas para documentos fiscales para México(LOCXMEX), se realizan los siguientes ajustes:
En la función para Obtener documentos con UUID relacionado(LxUUIDRel), se realiza el llamado a la función LocxTrigger() después de asignar el valor del UUID de la Factura de Venta (NF) al campo UUID Relacs (F1_UUIDREL), para actualizar el encabezado una vez ejecutada la acción de Doc Orig para la opción por Factura.
Dentro de la rutina Funciones genéricas para documentos fiscales (LOCXNF2), se realizan los siguientes ajustes:
En la función que Ejecuta la Interfaz de visualización para documentos de Entrada/Salida(LxA103NFORI), se realiza el llamado a la función LocxTrigger() después de asignar el valor del UUID de la Factura de Venta (NF) al campo UUID Relacs (F1_UUIDREL), para actualizar el encabezado una vez ejecutada la acción de Doc Orig para la opción por Ítem.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-21703.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF).
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito Y Débito (MAT465N)
- Informar el encabezado de la nota de crédito.
- Desde "Otras acciones" ejecutar la acción Doc Orig, seleccionar la opción Factura.
- Seleccionar la Factura de Venta (NF) creada previamente.
- Validar que el campo UUID Relacs (F1_UUIDREL), se informe con el UUID de la Factura de Venta (NF).
- Ingresar un segundo ítem con la tecla ↓.
- Validar que el contenido del campo UUID Relacs (F1_UUIDREL) no sea borrado.
- Grabar la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La solución aplica para versión 12.1.22.10 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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