01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | |||||||||||||||
| Función: |
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| País: | Todos. | |||||||||||||||
| Ticket: | 18984486. | |||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22102. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el aplicativo de TOTVS Recibo (FINA998), se identificó un requisito específico de la opción "Nuevo Recibo". Aunque en esta opción se pueden visualizar los campos de usuario agregados en la tabla Encabezado del recibo (FJT), al hacer clic en las opciones de "Mantenimiento/Visualización", estos campos adicionales no eran visibles en el encabezado del recibo, a diferencia de lo que ocurría en la opción "Nuevo Recibo".
03. SOLUCIÓN
Se modifican los siguientes fuentes para la solución del issue:
- En el Front-end de TOTVS Recibo (FINA998.APP), se realizaron modificaciones para habilitar la visualización de estos campos en las opciones de "Mantenimiento/Visualización", asegurando que fueran visibles como en la opción de "Nuevo Recibo".
- En el controlador, servicio y datos de recibos (RECEIPT.CONTROLLER.TLPP, RECEIPT.SERVICE.TLPP y RECEIPT.DATA.TLPP), se añadió una regla de negocio específica. Esta regla se encargará de gestionar la información de los campos adicionales agregados en la tabla de Encabezado del recibo (FJT), garantizando su correcta presentación en la interfaz de usuario.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22102.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
- Por medio del módulo configurador (SIGACFG):
- Configurar un nuevo campo de tipo carácter en la tabla "Encabezado del recibo" (FJT), marcando el campo como Usado en la pestaña de "Uso" (Para que se visualice en el encabezado del recibo).
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturar una Factura para el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
Realizar la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado obligatorios, llenando el nuevo campo agregado por el módulo configurador.
- Seleccionar la Factura de Venta generada en la sección Pre-condiciones.
- Agregamos una forma de pago por el mismo valor de la Factura de Venta:
- Guardamos el recibo.
- Accedemos a la opción de "Buscar recibo", llenamos los filtros para localizar el recibo generado anteriormente:
- Localizamos el recibo y damos clic en la opción de "Visualizar".
- Verificamos que se muestren correctamente los mismos campos e información del Encabezado del recibo (FJT) en la opción de "Nuevo Recibo" como en "Visualizar recibo"
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se encuentre aplicado el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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