01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição Linha Winthor
|
---|---|
Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia |
Módulo: | 7 - CONTAS À PAGAR |
Função: | 750 - CONSULTAR/ALTERAR TÍTULO A PAGAR |
Ticket: | 19403930 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDFINAN-25804 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando há uma verba e um contas a pagar em filiais diferentes e essa verba é quitada junto com esse contas a pagar, via módulo 018, ao acessar a rotina 750 e tentar editar esse registro, apresentava uma validação incorreta no que diz respeito ao valor de desconto aplicado. Não estava levando em consideração que esses registros são de filiais diferentes
03. SOLUÇÃO
Corrigida a rotina 750 para somar corretamente os valores de débito e crédito referente a verba, independente da filial que ela esteja atrelada, garantindo assim que a rotina, agora, deixe aumentar o valor do desconto no respectivo campo.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas