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Protheus

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Procedimientos para configurar la tolerancia de recepción.

Paso a paso:

Para utilizar la Tolerancia de Recepción es necesario seguir los procedimientos a continuación:

·    Registre aprobadores.

·    Registre un grupo de aprobación.

·    Informe en el parámetro MV_NFAPROV el número del grupo de aprobación para liberar las facturas.

·    Registre una tolerancia de recepción para la cantidad y/o valor. Si desea registrar una única tolerancia para todas las entradas, deje en blanco los campos del proveedor y producto.

·    Después de ingresar la factura, si la tolerancia registrada se supera (la factura es mayor que el precio de costo), la factura se bloquea en el sistema. La validación de la tolerancia se realiza por cantidad y/o valor. Si desea que la tolerancia también se aplique cuando la factura sea menor que el precio de costo (PC), cambie el valor del parámetro MV_TOLENEG.

·    Para realizar la liberación de la factura, se debe entrar con los aprobadores del grupo registrado anteriormente en la rutina de Liberación de Documentos. Después, encuentre la factura y libere.

Observaciones:

Hay dos parámetros que pueden influenciar en el proceso de tolerancia de recepción cuando se tiene descuentos:

MV_DESCTOL = Considera descuento del ítem en el bloqueo por tolerancia de recepción

MV_PCDETOL = Considera descuento del ítem del Pedido de Compra


La tolerancia de recepción no toma en consideración el perfil del aprobador, de esta manera, no se definirá límites de aprobación y en la aprobación no se utilizará el saldo del aprobador. (si el mismo usuario está como si fueran 2 compradores diferentes, es necesario efectuar 2 veces la aprobación de la Fact, independiente del perfil del aprobador).