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Protheus 11 y 12

Ocurrencia:

En el Documento de Entrada (MATA103), cuando tenemos configurada la generación de retención del PCC (PIS, COFINS y CSLL) por la emisión, los valores presentados en la solapa Facturas de Crédito queda diferente del presentado en la solapa Impuestos.

Paso a paso:

La generación de la retención del PCC (PIS, COFINS y CSLL) en la emisión del Documento de Entrada tiene como objetivo generar un aprovisionamiento de la retención de estos impuestos. Esta funcionalidad se mantuvo en las versiones más recientes para continuar con el legado de algunas empresas que ya utilizaban este recurso en versiones más antiguas del Protheus. Pero recomendamos que la generación de las retenciones del PCC (PIS, COFINS y CSLL) se configure en la baja de los títulos del proveedor, ya que el hecho generador de este tipo de pago es justamente en la baja (pago) del título del proveedor.

La solapa Facturas de Crédito e Impuestos en la rutina de Documento de Entrada no necesariamente reflejará valores iguales para el PCC (PIS, COFINS y CSLL) mediante la retención. Esto ocurre porque existe la acumulación del período, que solo se calcula después de incluir el Documento de Entrada.

Este cálculo no se realiza en tiempo real en la solapa Facturas de Crédito en el Documento de Entrada, porque como es necesario realizar la consulta para calcular la acumulación del período para el PCC (PIS, COFINS y CSLL), el desempeño de la inclusión sería fuertemente impactada, además de que no reflejaría la realidad en situaciones donde múltiples usuarios están realizando la inclusión de Documentos de Entrada.

Debido a este comportamiento, en la solapa de Facturas de Crédito, después de incluir el documento, hemos reflejado el valor del PCC ya acumulado, y en la solapa Impuestos el PCC (PIS, COFINS y CSLL) referente a la factura actual.

Tenemos en algunos casos una pequeña diferencia entre los valores presentados en las solapas de las Facturas de Crédito e Impuestos, esto ocurre porque los valores presentados en la solapa Impuestos se calculan ítem por ítem de la factura y el resultado se consolida y presenta. En la solapa Factura de Crédito, el cálculo se hace con base en cada cuota.

Recordamos que no hubo cambios en el comportamiento de este proceso, el cálculo siempre se realizó de esta manera, desde las versiones más antiguas del Protheus.