Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre
LOCXARG.PRWFunciones complementarias de notas fiscales.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXCHI.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Chile.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.
LOCXIN.PRWModelo para documentos de entradas.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXNCE.PRWModelo para notas de crédito de entradas.
LOCXNCS.PRWModelo para notas de crédito de salidas.
LOCXNDE.PRWModelo para notas de débito de entradas.
LOCXNDS.PRWModelo para notas de débito de salidas.
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXNFE.PRWModelo para facturas de entradas.
LOCXNFS.PRWModelo para facturas de salidas.
LOCXOUT.PRWModelo para documentos de salida.
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
LOCXPER.PRWFunciones generales de documentos fiscales Perú,
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LOCXRES.PRWModelo para remitos de salidas.
LOCXURU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Uruguay,
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LXINEST.PRWEvento stock para documentos de entradas.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRWEvento TMS para documentos de entradas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
LXOUTCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Salida.
LXOUTEST.PRWEvento stock para documentos de salidas.
LXOUTFIN.PRWEvento financiero para documentos de salidas.
LXOUTFIS.PRWEvento fiscal para documentos de salidas.
LXOUTPCO.PRWEvento PCO para documentos de salidas.
LXOUTPMS.PRWEvento PMS para documentos de salidas.
INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
INPUTFIELDSBOL.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.
INPUTFIELDSCHI.TLPPEstructuras de campos para documentos de entrada Chile.
INPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas de Colombia.
INPUTFIELDSMEX.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para México.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
INPUTFIELDSPER.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Perú.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos.
OUTPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
OUTPUTFIELDSBOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Bolivia.
OUTPUTFIELDSCHI.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Chile.
OUTPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Colombia.
OUTPUTFIELDSMEX.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de México.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
OUTPUTFIELDSPER.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Perú.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
País:Argentina.
Ticket:19423350.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19696.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica en ambiente para localización Argentina que no está siendo respetada la configuración del parámetro MV_TESPCNF cuando se tiene configurada más de una TES en el parámetro, detonando HELP A101NPCNFE cuando no corresponde, tanto para Factura generada desde Movimiento Bancario (FINA100) como en generación manual (MATA101N), el sistema siempre solicita el vínculo a Pedido de compras, aunque la TES que se intenta utilizar está configurada para que no se solicite el vínculo a través de parámetro MV_TESPCNF.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de tipo de documentos (Tipodoc) en el método llamado NfVsRemPC se realiza un ajuste para considerar cuando se tiene configurado de 1 o más TES configuradas en el parámetro MV_TESPCNF.


  1. Por medio del módulo de Configurador(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    1. MV_PCNFE = .T. (¿Factura tiene que vincularse a un Pedido de Compra?)
    2. MV_TESPCNF = “005|006” (Informe los tipos de entrada y salida (TES) que no necesitan de vínculo con pedido de compras.).
  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios, adaptando la información según sean sus necesidades.
  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, dicha TES debe de tener configurado con el NO en los campos Genera Título (F4_DUPLIC) y el campo Stock (F4_STOQUE).
  5. En la rutina de Bancos (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario registrar un banco, agencia y cuenta para poder efectuar su movimiento bancario.
  1. En la rutina de Movimientos Bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Mov. Bancario) realice el siguiente proceso:
    1. En el botón de + Pagar, incluimos un movimiento haciendo uso de los datos previamente registrados, es importante, indicar el campo Tipo de movimiento (E5_TIPOMOV) con 01 – Gasto Bancario.
    2. Almacenaremos el movimiento.
    3. El sistema detonará una segunda pantalla, la cual es la factura que se genera a partir de este movimiento.
    4. Indique la TES configurada en el parámetro MV_TESPCNF, almacene el documento fiscal; el sistema permite hace uso de ella sin ninguna restricción.


IMPORTANTE

El parámetro MV_TESPCNF puede contener varias TES separadas por: pipe (|), coma (,) o punto y coma (;) .


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

El paquete de actualización (patch) no efectúa actualización en la base de datos, los registros previos a su aplicación mantendrán la información con la que fueron generados.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.