Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:

No aplica

País:Perú
Ticket:19457472 (19457536)
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22634 (DMINA-22729)


02. SITUACIÓN/REQUISITO

  • En la rutina Certificados de Retención (MATA486B) en la transmisión de un Certificado de Retención de una Factura de Entrada (NF) y Nota de Crédito (NCP), dentro de los nodos cbc:TotalInvoiceAmount y sac:SUNATTotalPaid no resta el valor de de la Nota de Crédito (NCP); por lo tanto se solicita que dentro de esos nodos sea restado el valor de la  la Nota de Crédito (NCP) y para que coincidan los valores del Certificado de Retención generado en la Orden de Pago (FINA085A).


03. SOLUCIÓN

Lo solicitado no es posible debido a que la SUNAT(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), indica en la guía de llenado para los certificados de retención en los nodos cbc:TotalInvoiceAmount y sac:SUNATTotalPaid no debe considerar los valores de los tipos de documento "07 - Nota de crédito y 20 - Comprobante de retención".

Guía de Retenciones


Catálogo de Documentos


IMPORTANTE

Adicional se realizó el cambio solicitado, como pruebas para documentar el error que envía la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) al transmitir el Certificado de Retención.

  1. En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
    • Incluir una Factura de Entrada (NF) utilizando el proveedor configurado previamente.
  2. En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd/Débito (MATA466N).
    • Incluir una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) utilizando el proveedor configurado previamente.
  3. En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
    • Realizar la baja de las cuentas por pagar para la Factura de Entrada (NF) y la Nota de Crédito del Proveedor (NCP), donde se realice el cálculo de retención del impuesto IGV.
    • Validar el número de certificado al momento de finalizar el proceso de "Baja de cuentas por pagar".
  4. En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención (MATA486B).
    • Ejecutar la acción Transmitir, e informar los siguientes parámetros:
      • Serie de Comprobante de Ret?:  Serie del comprobante de retención (de acuerdo a lo configurado en el parámetro MV_CRSERIE al momento de generar la Orden de Pago)
      • ¿De Comprobante de Retención?: Número inicial de Certificado de Retención a transmitir.
      • ¿A Comprobante de Retención?: Número final de Certificado de Retención a transmitir.
  5. Revisar el log de la transmisión.

    Se visualiza que al realizar esos cambios en los nodos NO permite una transmisión exitosa.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Se debe contar con la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país Perú; así como tener configurada la funcionalidad de transmisión de Certificados de Retención, esta solución aplica para versión 12.1.2210 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico Fact. Electrónica