01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Perú | ||||||
| Ticket: | 19464508 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22550 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al emitir el Informe de Comprobante de Retención de IGV (FINR085I) se identifican los siguientes puntos:
- La serie del Certificado de Retención y de los documentos relacionados se genera a 3 dígitos; sin embargo, de acuerdo con la SUNAT, la serie debe ser a 4 dígitos.
- El valor Tipo de Documento no se visualiza.
- La serie y correlativo (Serie Fact) deben tener un espacio a modo de separación.
- No se muestran los datos Nombre y Dirección de la empresa emisora.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Informe de Comprobante de Retención de IGV (FINR085I), se realizan los siguientes ajustes:
- En la función encargada de realizar la recopilación de la información a imprimirse (Print85I()) se indica el campo FE_SERIE2 de la tabla Retenciones de Impuestos (SFE) para su impresión; así mismo, se utiliza mantener a 4 posiciones la serie del certificado.
- En la función encargada de la impresión del informe (PrintPag()) se amplía el recuadro que contiene la información de RUC, Serie, Número del Certificado y el texto "COMPROBANTE DE RETENCIÓN" y se modifica la posición de dichos valores para agregar el Nombre (M0_NOMECOM) y Dirección (M0_ENDENT) de la Empresa Emisora. Adicionalmente, se agrega un espacio entre la Serie y Factura, impresos en la sección "Comprobante de pago de retención".
- Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22550.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada con cálculo de IGV.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco.
- Desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una NF informando el proveedor, producto y TES configurados anteriormente.
- Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS):
- Desde Actualizaciones | Archivos | Tp. de Comprobante (FISA012), ingresar.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Vínculo Tp. Doc (FISA013), ingresar.
Importante
Para que el Tipo de Documento sea visualizado es necesario ingresar a las rutinas FISA012 - Tp. de Comprobante y FISA013 - Vínculo Tp. Doc; de esta manera, la información contenida en la tabla 42 - Tipos de Documento (SX5) es cargada en la tabla Vínculos Tipos Comprobante (CCM).
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Informar los parámetros necesarios para mostrar la NF creada en las precondiciones, indicando la impresión del comprobante por medio de la rutina FINR085I:
- ¿Imprime Comprobante? = Sí
- ¿Nombre rutina comprobante? = "FINR085I".
- Seleccionar la NF generada en las precondiciones y dar clic en "+Pago automático".
- En la sección "Forma de Pago" informar los datos requeridos y dar clic en Grabar.
- Confirmar la generación de la Orden de Pago dando clic en Ok.
- Validar la correcta impresión del Comprobante de retención de IGV:
- Los datos "Nombre" y "Dirección" de la empresa emisora.
- Tipo de documento.
- Serie del certificado y de la factura se muestren a 4 dígitos.
- La serie y número de factura se encuentre separados por 1 espacio.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Solución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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