19032331 DSUPFISAPU-13211 DT REGISTRO C180 GERADO COD_RESP_RET E A GIA RS APONTA ERRO.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Registro C180 gerado pela EFD está carregando o campo 2- COD_RESP_RET com valor indevido 2 - Remetente Indireto, para produto base.
Assim gerando o erro: "Teste do Posto Fiscal EFD – 451 – Foi informada, em registro C180, a entrada de mercadoria proveniente de outra UF com retenção de ST por remetente indireto (campo 02 = 2). Atenção: este teste será convertido em erro na competência 01/23. Linha(s) do arquivo: 669165."

03. SOLUÇÃO

Incluir na view de geração do campo a opção para CST 060, quando o item for referente a produto base, para ser gerado com o valor 1-Remetente Direto.

Campo 02 COD_RESP_RET: Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST:
1-Remetente Direto: fornecedor é Substituto e cobrou ST;
2-Remetente Indireto: Fornecedor está apenas revendendo a mercadoria, com CST 060;
3-Próprio declarante: Declarante comprou de outra UF produto não passível de Substituição por Convênio, mas o ICMS ST existe dentro do seu estado, sendo obrigado a recolher na entrada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 23.07, atualizar para o service pack 23.07.045 ou superior.
Se estiver na versão 24.01, atualizar para o service pack 24.01.020 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há