Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT -Facturación
Función:
FuenteNombre Técnico

MATA468N.PRX

Generación de notas fiscales

País:Paraguay
Ticket:

19796788

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-20036


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En ambiente para país localizado Paraguay se identifica que la rutina MATA468N - Generación de Notas; deja marcado el flag del campo (D2_OK) cuando se presenta una desconexión o cierre de sistema antes de generar la factura, con lo cual a pesar de no haber generado la factura, posteriormente no es posible realizar la selección del remito.

03. SOLUCIÓN

Se implementa la funcionalidad para el país Paraguay, para permitir seleccionar los documentos (remitos de venta) cuando se presenta algún error o desconexión del sistema, permitiendo la generación de las notas fiscales.


  1. En la rutina Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir un producto.
  2. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar la TES con los impuestos para la inclusión de notas fiscales.
  3. En la rutina Condiciones de Pago (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar una condición de pago.
  4. En la rutina Clientes (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir un cliente.
  5. En la rutina Generación de Remitos de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Form. de Remisión), incluir 2 remitos de venta con al menos 3 ítems cada uno.
  1. Ingresar a la rutina Generación de Notas (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturaciones) para generar una factura a partir de un remito.
    1. Seleccionar uno o varios ítems de los remitos registrados.
    2. No generar la factura de venta.
  2. Salir de la rutina sin desmarcar los ítems o provocar un error de desconexión en el sistema.
  3. Ingresar nuevamente a la rutina Generación de Notas (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturaciones), para la generación de facturas a partir de remitos de venta.
    1. Intentar seleccionar uno de los ítems seleccionados en el punto anterior.
    2. La rutina debe permitir seleccionar el ítem para la generación de la factura.
    3. Dejar la rutina abierta sin confirmar la generación de la factura.
  4. Ingresar al sistema con otro usuario.
  5. Ingresar nuevamente a la rutina Generación de Notas (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturaciones), para la generación de facturas a partir de remitos de venta.
    1. Intentar seleccionar uno de los ítems seleccionados en el punto anterior.
    2. La rutina no debe permitir seleccionar el ítem porque está bloqueado por otro ususario. La rutina muestra el siguiente help: "El titulo esta en uso y no puede marcarse en este momento"
  6. Confirmar la generación de los documentos fiscales.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.