Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


ProductoTOTVS Backoffice
Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXFUNAFunciones generales de documentos fiscales.03/05/2024
País:Argentina - ARG | Paraguay - Par
Ticket:

19791945 | 19867889

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19995 | DMICNS-20057


02. SITUACIÓN/REQUISITO

       DMICNS-19995

En el ingreso manual de una factura de salida (MATA467N), posterior a avanzar en los campos con la tecla Enter o TAB, el sistema modifica el número de documento de la serie correspondiente, se ha visualizado que esto ocurre cuando se ha creado otro punto de venta vinculado a otra serie y el sistema no modifica el número de documento.

       DMICNS-20057

      Se tiene una Factura de Venta con un serie asignada previamente, al  cambiar por una nueva serie el sistema muestra previamente el consecutivo de la serie nueva seleccionada; al quedar informada en el documento modifica el número  del consecutivo que le correspondía, perdiendo así el consecutivo de la serie seleccionada.

03. SOLUCIÓN

  • LOCXFUNA - Funciones generales de documentos fiscales:
    • Se modifica la función LxChkNumNF() ocupada para tratamiento del consecutivo de documentos fiscales con formulario propio, agregando un filtro para que no se pierda la numeración cuando es el primer documento creado en una serie, sin que se modifique su función anterior de identificar el último número de documento registrado en la tabla de documentos correspondiente (SF2/SF1) y la validación contra el asignado por el sistema a partir de la serie que se indique, retornando el número consecutivo que corresponda para no saltar la numeración de la serie.


 DMICNS-19995

  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración del parámetro  MV_ALTSER en .T.
  2. Por medio del módulo de Libros fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos ) por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083) se registran dos puntos de venta.
  3. Por medio del módulo de Libros fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos ) por medio de la rutina Control de Formularios (MATA992) se registran las series para las facturas de salida vinculándolas a los puntos de venta creados anteriormente.
  4. Por medio del módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) por medio de la rutina Clientes (MATA030) se registra un cliente.
  5. Por medio del módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) por medio de la rutina Productos (MATA010) se registra un producto.
  6. Por medio del módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) se registra una TES de Salida.

 DMICNS-20057

  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración del parámetro  MV_ALTSER en .T.
  2. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración para dos series distintas.
  3. Por medio del módulo de Libros fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos ) por medio de la rutina Control de Formularios (MATA992) se registran las series para las facturas de salida.
  4. Por medio del módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) por medio de la rutina Clientes (MATA030) se registra un cliente.
  5. Por medio del módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) por medio de la rutina Productos (MATA010) se registra un producto.
  6. Por medio del módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) se registra una TES de Salida.

DMICNS-19995

  1. Por medio del módulo de Facturación (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación) por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N).
    1. Se abre una pestaña y se llenan los datos del encabezado.
      1. Se llenan los parámetros y se selecciona el primer punto de venta creado.
      2. Se informan los datos del encabezado de la Factura (NF) hasta llegar al campo del número de serie.
      3. Se toma nota del número de serie asignado.
    2. Se abre una pestaña y se llenan los datos del encabezado.
      1. Se llenan los parámetros y se selecciona el segundo punto de venta creado.
      2. Se informan los datos del encabezado de la Factura (NF) hasta llegar al campo del número de serie.
      3. Se toma nota del número de serie asignado.
    3. Se regresa a la primer pestaña abierta y se anula el proceso.
    4. Se regresa a la segunda pestaña
      1. Se hace tab sobre el campo de Serie Docto y se verifica que el número de serie asignado no haya cambiado a uno incorrecto.
      2. Se hace enter sobre el campo de Serie Docto y se verifica que el número de serie asignado no haya cambiado a uno incorrecto.

DMICNS-20057

  1. Por medio del módulo de Facturación (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación) por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N)..
      1. Se llenan los parámetros.
      2. Se informan los datos del encabezado de la Factura (NF) hasta llegar al campo del número de serie se asigna serie.
      3. Se selecciona una nueva serie y se toma nota del consecutivo que se informara al seleccionar la serie nueva.
      4. Se selecciona la serie nueva.
      5. Se hace tab sobre el campo de Serie Docto y se verifica que el número de serie asignado sea el consecutivo previamente visualizado.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Las Facturas de salida hechas anteriormente no serán corregidas, esta corrección solo aplica para las facturas de salida, generadas posteriormente a la aplicación de este patch.

05. ASUNTOS RELACIONADOS