Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FIN.PRWReglas de negocio para todos los países.
 
País:Todos
Ticket:20549752
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23707


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reporta el error de no grabar correctamente los registros de NF y RA en la tabla de recibos de cobranza (SEL) al realizar una compensación, esto ocurre al tener configurado el campo Banco (EL_BANCO) como obligatorio (X3_OBRIGAT) y usado (X3_USADO).


03. SOLUCIÓN

Se realizaron cambios en el siguiente fuente:

  • Reglas de negocio para todos los países (F887FIN.PRW): Se realizó un tratamiento para los campos de la forma de pago que se encuentran con la configuración específica de obligatorios (X3_OBRIGAT) y usado (X3_USADO)  y permitir la grabación correcta en la tabla de Cobros Diversos (SEL).


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche emergencial correspondiente al issue DMINA-23707.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  5. A través de la rutina de "Facturaciones", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) Generar una Factura de Venta para el cliente configurado anteriormente por un valor de $500.
  6. A través de la rutina "Cuentas por Cobrar", ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), generamos una RA por el mismo valor de $500.
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
    1. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
    2. Capturar los datos del encabezado obligatorios.
    3. Seleccionamos los títulos generados anteriormente (NF y RA).
    4. Guardamos el recibo.
    5. Verificamos que los títulos se hayan guardado correctamente en la tabla de Cobros Diversos (SEL)


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

Tan pronto como la solución este liberada, actualizaremos el Documento Técnico.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo