01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGACOM - COMPRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
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| País: | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | 20099830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-20349 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identificó un error en el valor total de la factura de entrada, el error se presenta cuando se agregan más de dos ítems; donde el primero se vincula a una TES gravada y el segundo se vincula a una TES no gravada (sin IVA).
Ya que comienza a duplicar el valor del IVA, por cada ítem que sea agrega y vincula a una TES no gravada.
03. SOLUCIÓN
Se ha cambiado la validación para que el impuesto se calcule correctamente, evitando duplicidad de valores de IVA.
- En la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) configure el proveedor para que pague IVA a través del campo Pagar IVA.
- En la rutina Tipo de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos)
- Configurar una TES sin cálculo de impuestos (Ej. 001)
- Configurar una TES con el cálculo de IVA (Ej. 002)
- Configurar una TES más con IV0, que se utilizara en la configuración del producto (Ej. 003)
- Configurar una TES con el cálculo de IVA , que se utilizara en la configuración del producto (Ej. 004)
- En la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos)
- En el Producto PROD1 - Informar en el campo TES de entrada (TE. Estándar) la TES configurada para el producto (004)
- En el Producto PROD2 - Informar en el campo TES de entrada (TE. .Estándar) la TES configurada IV0 (003) para el producto (No puede ser la TES anterior)
- En la rutina Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos)
- Generar una factura de entrada
- El ítem 1 debe ser el PROD 1, el cual ya tiene configurado como entrada estándar la TES 004 IVA, al agregar el ítem se debe cambiar la TES a 002 IVA
- El ítem 2 debe ser PROD 2, el cual ya tiene configurado como entrada estándar la TES 003 IV0, al agregar el ítem se debe cambiar la TES a 001 sin cálculo de impuestos
- Verifique que al cambiar la TES a 003 no se duplica el valor del IVA del ítem 1 en el valor total de la nota
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No se aplica
- documento_tecnico
- base_conocimientos
- base_conocimiento
- arg
- sigacom
- issue_dmicns_20349
- dmicns-20349
- 20099830
- version_12_1_2310
- mercado_internacional
- mi
- squad_sur
- mata101n
- impxfis
- factura
- entrada
- factura_de_entrada
- matxfis
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