Geração Notas Fiscais de Complemento de Preço - dlgRotGerNFAno

O formulário de cadastro da Rotina de Geração Notas Fiscais Anual - Complemento de Preço na unificação de processos inclui um total de 13 argumentos, incluindo aqueles que são parametrizados.

1. O primeiro refere-se ao Menu suspenso apresentado na tela, que pode ser preenchido com as opções:

• P – NF Parceria
• T – NF Terceiros
• R – NF Repasse
• F – NF Fornecedores

1. Argumento referente ao Código da série da NF;
2. Data referente a quinzena final de safra;
3. O quinto campo é um checbox denominado "Efetua Dedução na Nota Fiscal", que realizará a redução do valor informado, se marcado. O argumento deve ser preenchido com ' DNF' caso haja dedução ou vazio caso não haja.
4. Argumento referente ao checkbox Utiliza Percentual de Pagamento. O argumento deve ser preenchido com ' UPP' caso ira utilizar o percentual de Pagamento.
5. O sexto argumento diz respeito ao Fator de Redução do Acerto e deve ser informado caso haja necessidade de redução.
6. O sétimo refere-se ao Período de Fornecimento para Dedução de Recibos, data inicial.
7. O oitavo campos refere-se ao Período de Fornecimento para Dedução de Recibos, data final a ser especificadas.

Argumentos do 9 ao 13, utilizados quando o parâmetro FG_PER_NF_COMPL = 'D';

9 - data referente a quinzena final de safra (Tipo N);
10 -11 - período inicial para dedução da NF e período final (Tipo D);
12 – 13 - período inicial para dedução da NF e período final (Tipo D).

Na tela de processamento, será necessário informar uma data (mês/ano), a qual será utilizada para preencher os seguintes campos:

• Mês/ano: será utilizado o mês/ano informado na tela de processamento.
• Data de Emissão NF: será utilizado o ultimo dia do mês/ano informado na tela de processamento.