Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras. 
Función:
Rutina(s)Nombre Técnico:
LOCXGEN.PRWFunciones genéricas para documentos de compra/venta.
País:Mercado Internacional. 
Ticket:20818879.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20970.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

 Se identifica un comportamiento anormal, al ingresar un proveedor, ya que no se informa el campo "Razón social" de manera automática; lo que ocasiona que quede vacío este campo.


03. SOLUCIÓN

Se implementa el tratamiento en la rutina Funciones genéricas para documentos de compra/venta (LOCXGEN) para que cuando no sean variables de memoria, continúe con el proceso de llenado del campo considerado la posición del arreglo con el contenido del campo.


  1. A través de la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra localizada en el menú de Compras (SIGACOM| Actualizaciones | Archivos) debes registrar un nuevo proveedor informando los campos obligatorios.
  2. A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra localizada en el menú de Compras (SIGACOM| Actualizaciones | Archivos) debes ingresar un nuevo producto informando los campos obligatorios.
  3. A través de la rutina Tipo de Entrada/Salida (MATA080) que se encuentra localizada en el menú de Compras (SIGACOM| Actualizaciones | Archivos) ingresa una nueva TES de entrada para efectuar las pruebas, la TES puede estar configurada con los impuestos que mejor cumplan con tus necesidades.
  1. A través de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra localizada en el menú de Compras (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos) realiza el siguiente proceso:
    1. Ingresa a la rutina, informa los parámetros iniciales adaptándolos a tus necesidades.
    2. Presiona el botón "+Incluir".
    3. Posiciónate en el encabezado de la Factura.
    4. Ahora, debes localizar el campo Proveedor(F1_FORNECE), presiona en tu teclado la tecla "F3", busca el proveedor registrado anteriormente, presiona el botón "OK".
    5. El sistema llenará de forma automática el campo "Razón Social" considerando la información del campo Razón Social (A2_NOME), registrado en la rutina de proveedores.
    6. Complementa la información del documento, graba el registro.
    7. El sistema permite concluir el proceso de manera satisfactoria.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Después de la aplicación del paquete de actualización, podrás visualizar correctamente la Razón social del proveedor/cliente en los documentos fiscales, aunque hayas registrado tus documentos previo a la aplicación del paquete.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • 20317262 DMICNS-20559 DT LOCXPE01 no actualiza el valor del campo correctamente cuando se tiene inicializador estándar (X3_RELACAO) ARG