Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Compras (SIGACOM)

Função:PGCA010
País:Brasil
Ticket:20801083 
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DBSUPINV-3768


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Jornada de Compras, ao realizar a análise da cotação e selecionar a opção de Análise por item, o sistema estava considerando apenas o valor unitário do item, para determinar se era o melhor preço, independente se houvesse outro fornecedor com o valor unitário mais alto, mas que tivesse incluído um desconto, tornando mais vantajoso.

Assim, o sistema estava considerando apenas o valor unitário para determinar o melhor preço. 


03. SOLUÇÃO

Realizado ajustes nos fontes envolvidos, para que o valor total seja considerado para a análise do melhor preço, pois o valor total já contempla: ( (valor unitário + valor frete + valor seguro + valor despesa) - (valor desconto) ), tornando a análise mais prática, considerando todos os fatores envolvidos na formação do preço. Agora, o melhor valor apresentado marcar automaticamente o item que tiver o melhor valor entre todos os fornecedores, considerando as variáveis mencionadas.

Contudo, temos dois cenários agora, que estão detalhados abaixo:

  1. Ao realizar a análise por item, todos os fornecedores responderam que possuem disponível a quantidade solicitada pelo comprador: Dessa maneira, o sistema vai se comportar conforme detalhado acima, identificando o melhor preço;
  2. Ao realizar a análise por item, um ou mais fornecedores responderam que possuem disponível quantidade menor que a solicitada pelo comprador: Quando ocorrer esse cenário, o sistema não vai marcar o melhor preço e nem vai fornecer informações de acima ou na média de preços, visto que um dos fornecedores tem uma quantidade menor que a solicitada pelo comprador, não sendo possível determinar um melhor preço.
    Nessa situação, o sistema não irá marcar nenhum fornecedor e ao clicar em Gerar - para a formalização da proposta - o sistema vai exibir uma modal ao comprador, indicando quais itens estão nessa situação e que necessita da intervenção manual do usuário, para selecionar qual fornecedor vai escolher ou nenhum, caso seja sua escolha.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para maiores informações, consulte a documentação de referência da rotina, no link: Novo Fluxo de Compras: Guia de Referência - Gestão de Compras - P12.


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Não aplicável.