01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México (MEX) | ||||||
| Ticket: | 21152135 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-24419 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Generación de Notas (MATA468N), al generar una Factura de Venta (NF) a partir de una Remisión (RFN), no está informado en el detalle el campo Centro Costo (D2_CCUSTO).
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Generación de Notas (MATA468N):
Se realiza ajuste en la función que Genera registros en SD2 y acumula valores (a468nGravD2), para que si se genera una Factura de Venta (NF) a partir de una Remisión (RFN), se informe el campo Centro Costo (D2_CCUSTO) con el valor del mismo campo que fue informado en la Remisión.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-24419.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar el/los Productos para la Factura de Venta.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar el Cliente para la Factura de Venta.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables, configurar los Impuestos para la Factura de Venta.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el Tipo de Salida con los impuestos a cálcular para la Factura de Venta.
- Dede el menú Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos de Venta (MATA462N), incluir una Remisión (RFN), informado en el detalle el campo Centro Costo (D2_CCUSTO).
Información
La remisión puede ser generada también mediante el proceso Pedido de Venta | Remisión.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N)
- En la pregunta ¿Generación por?, seleccionar la opción Remisión.
Informe los parámetros para el filtrado y para la generación de Notas.
Seleccione la Remisión que fue generada previamente, después de clic al botón Otras acciones y seleccione la opción Genera Fact.
- En la pantalla de Facturas que se generarán informe el campo Serie.
Verifique que se informe el número de Factura a generar.
Presione el botón Ok, para confirmar la generación de la Factura.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
Visualizar la Factura de Venta (NF) que fue generada, y validar el el campo Centro Costo (D2_CCUSTO) sea informado correctamente con el valor que fue capturado en la Remisión (RFN).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 con garantía extendida o superiores.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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