Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre
LOCXMEX.PRWFunciones generales de documentos fiscales México.
LocxNF.PRWFunciones genéricas
OUTPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
OUTPUTFIELDSBOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Bolivia.
OUTPUTFIELDSCHI.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Chile.
OUTPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Colombia.
OUTPUTFIELDSMEX.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de México.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
OUTPUTFIELDSPER.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Perú.
OUTPUTFIELDSDOM.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Rep. Dominicana.
OUTPUTFIELDSEQU.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Ecuador.
OUTPUTFIELDSEUA.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Estados Unidos.
OUTPUTFIELDSRUS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Rusia.
OUTPUTFIELDSURU.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Uruguay.
INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
INPUTFIELDSBOL.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.
INPUTFIELDSCHI.TLPPEstructuras de campos para documentos de entrada Chile.
INPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas de Colombia.
INPUTFIELDSMEX.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para México.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
INPUTFIELDSPER.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Perú.
INPUTFIELDSDOM.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para República Dominicana.
INPUTFIELDSEQU.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Ecuador.
INPUTFIELDSEUA.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Estados Unidos.
INPUTFIELDSRUS.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Rusia.
INPUTFIELDSURU.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para República Uruguay.
FIELDS.TLPPEstructura de campos.
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
LOCXARG.PRWFunciones generales de documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones generales de documentos fiscales Rep. Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones generales de documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXPER.PRWFunciones generales de documentos fiscales Perú,
LOCXURU.PRW Funciones generales de documentos fiscales Uruguay.
LOCXCHI.PRWFunciones generales de documentos fiscales Chile.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LXINEST.PRWEvento stock para documentos de entradas.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRWEvento TMS para documentos de entradas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
MATA521.PRXExclusión Documento de Salida
MATA942.PRWEstados Vs. Ingresos Brutos.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos de datos.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
LOCXIN.PRWModelo de datos para documentos de entrada.
LOCXOUT.PRWModelo de para documentos de salida.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXNFE.prwModelo para facturas de entradas.
LOCXNCS.PRWModelo para notas de crédito de salidas.
LOCXNDS.PRWModelo para notas de débito de salidas.
LOCXNFS.PRWModelo para facturas de salidas.
LOCXOUT.PRWModelo de para documentos de salida.
LOCXRES.PRWModelo para remitos de salidas.
LXOUTCTB.PRWModelo contabilidad para documentos de salida.
LXOUTEST.PRWEvento stock para documentos de salida.
LXOUTFIN.PRWEvento financiero para documentos de salida.
LXOUTFIS.PRWEvento fiscal para documentos de salida.
LXOUTPCO.PRWEvento PCO para documentos de salida.
LXOUTPMS.PRWEvento PMS para documentos de salida.
LXOUTWMS.PRWEvento WMS para documentos de salida.
País:México
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22494


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En las facturas de salida (MATA467N) cuando se tiene activo el parámetro MV_CFDIEXP al pasar por el campo Destinos (F2_ACOPLA) manda mensaje de validación que no es entendible, generando confusión para el usuario.


03. SOLUCIÓN

Se incluye un nuevo mensaje, para informar al usuario cuando no existen destinatarios registrados para el cliente seleccionado. Si existen destinatarios, se muestra el cuadro de diálogo para la selección de los destinatarios vinculados al cliente.


  1. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
    1. Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T.
  2. Ingresar a la rutina Clientes (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos).
    1. Configurar dos Cliente como Extranjero, informando los siguientes campos:
      1. Est. Cliente (A1_EST) igual a EX.
      2. Rfc (A1_CGC) con el valor XEXX010101000.
    2. En modo Modificar para cada uno de los Clientes desde "Otras acciones".
      1. Ejecutar la acción Complemento del Cliente e informar los siguientes campos:
        • Método Pago (AI0_MPAGO) igual a 99 - Por definir.
        • NumRegIdTrib (AI0_IDFIS).
        • Rég. Fiscal (AI0_REGFIS) igual a 616 - Sin obligaciones fiscales.
      2. Para el primero de los clientes, ejecutar la acción "Destinatarios" e informar cada uno de los destinatarios disponibles para ese cliente.
      3. Para el segundo de los clientes, no informar "Destinatarios".
    3. Grabar los cambios en cada uno de los clientes.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Normal.
    1. Incluir un documento para el cliente que tiene registrados destinatarios.
    2. En el encabezado informar los campos relacionados al complemento de Comercio Exterior:
      • Tipo Opera (F2_TIPOPE) 
      • Clv. Ped. (F2_CVEPED)
      • Cer Origen (F2_CERORI) 
      • Incoterm (F2_INCOTER)
      • Subdivisión (F2_SUBDIV)
      • Cambio USD (F2_TCUSD), debe ser de acuerdo a Tipo de cambio y Tasas - Diario Oficial de la Federación, utilizando la tasa del día anterior a la fecha de emisión del documento.
      • Total USD (F2_TOTUSD)
      • Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
      • Res. Fiscal (F2_RESIDE)
      • Mot. Tras. (F2_TRASLA)
    3. Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor S01 - Sin efectos fiscales.
      • Destinatarios (F2_ACOPLA)  - "Seleccionar los destinos que se mostraran en la Factura.". Ejemplo:
    4. En el detalle informar los campo relacionados al complemento de Comercio Exterior:
      • Cant. Aduana (D2_CANADU)
      • Frac. Arance (D2_FRACCA)
      • Unidad Adua. (D2_UNIADU)
      • Valor USD (D2_USDADU)
      • Val. Aduana (D2_VALADU)
    5. Dar clic en "Grabar".
    6. Incluir un documento para el cliente que no tiene registrados destinatarios.
    7. En el encabezado informar los campos relacionados al complemento de Comercio Exterior:
      • Tipo Opera (F2_TIPOPE) 
      • Clv. Ped. (F2_CVEPED)
      • Cer Origen (F2_CERORI) 
      • Incoterm (F2_INCOTER)
      • Subdivisión (F2_SUBDIV)
      • Cambio USD (F2_TCUSD), debe ser de acuerdo a Tipo de cambio y Tasas - Diario Oficial de la Federación, utilizando la tasa del día anterior a la fecha de emisión del documento.
      • Total USD (F2_TOTUSD)
      • Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
      • Res. Fiscal (F2_RESIDE)
      • Mot. Tras. (F2_TRASLA)
    8. Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor S01 - Sin efectos fiscales.
      • Destinatarios (F2_ACOPLA)  - Al no existir destinatarios asociados al cliente se mostrará el siguiente help.
    9. En el detalle informar los campo relacionados al complemento de Comercio Exterior:
      • Cant. Aduana (D2_CANADU)
      • Frac. Arance (D2_FRACCA)
      • Unidad Adua. (D2_UNIADU)
      • Valor USD (D2_USDADU)
      • Val. Aduana (D2_VALADU)
    10. Dar clic en "Grabar".


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución no altera o modifica la información de los documentos registrados en el sistema.


05. ASUNTOS RELACIONADOS