Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:OMS - Gestion de Distribucion
Función:
RutinaNombre Técnico
MATA462AN.PRWEmision e Gravacion del Remito
País:COL
Ticket:22559575
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22621

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la Remisión desde la rutina Documento Salida - Carga (MATA460B), se queda vacío el campo transportadora (F2_TRANSP), cuando en el montaje de carga está lleno antes de crear la remisión, se verifica que el pedido de venta trae el dato de la Transp. (C5_TRANSP), sin embargo; no se graba el valor en la tabla de Documentos de Salida.

03. SOLUCIÓN

Se realiza una corrección en el fuente MATA462AN.prw para que la rutina grabe de forma correcta el campo transportadora (F2_TRANSP) en la tabla de Documentos de Salida, de acuerdo a lo informado en el pedido de venta.


  1. En la rutina de Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.
  2. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada. La TES debe estar configurada para actualizar stock. 
  3. En la rutina de Contr. de Formularios que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), configurar para la serie que aplica para las Remisiones de Venta el campo Serie 2 (FP_SERIE2)
  4. En la rutina de Zonas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Determ. Itinerar), configurar una Zona.
  5. En la rutina de Sector por Zona que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Determ. Itinerar), configurar un Sector de Zona, utilizando la Zona que fue configurada anteriormente.
  6. En la rutina de Puntos por Sector que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Determ. Itinerar), configurar un Punto de Sector, utilizando la Zona que que fue configurada anteriormente.
  7.  En la rutina de Rutas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Determ. Itinerar), configurar una Ruta, utilizando la Zona que que fue configurada anteriormente.
  8. En la rutina de Modelo de Carga que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Logística),  configurar un Modelo de Carga.
  9. En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Archivos) registre un producto y vincular el Modelo de Carga a el productos en el campo Tipo Carga (B1_TIPCARG).
  10. En la rutina de Pedido de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Pedidos) genere un pedido de venta. Registre la siguiente información:
    1. Encabezado: 
      1. Carga = 1 - Utiliza
      2. Doc. Gener. = 2 - Remito
    2. Ítems:
      1. Utilice la TES que actualiza stock generada previamente.
  11. En la rutina de Liberación de Crédito y Stock que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Pedidos) realice la aprobación de Crédito/Stock para cada uno de los ítems del pedido de venta con bloqueo.
    1. Verifique que, cada uno de los ítems del pedido de venta que presentaban bloqueo, ahora estén con estatus "Aprobado".
  12. En la rutina de Montaje de Carga que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Cargas) genere un montaje de carga a partir del pedido de venta generado previamente.
    1. Parámetros:
      1. ¿De Carga? = ""
      2. ¿A Carga? = ""
      3. ¿De Fch. generación? = "Rango de fecha en la que se generó el pedido de venta"
      4. ¿A Fch. generación? = "Rango de fecha en la que se generó el pedido de venta"
      5. ¿Filtra por? = "Todas"
    2. Dar clic en la opción: Montaje > Montaje de Carga.
    3. En la pantalla de tipos de carga se da clic a la opción Parámetros.
      1. ¿De Sucursal? = "Sucursal del cliente"
      2. ¿A Sucursal? = "Sucursal del cliente"
      3. ¿De Fecha Autorización? = "Rango de fecha en la que se generó el pedido de venta"
      4. ¿A Fecha Autorización? = "Rango de fecha en la que se generó el pedido de venta"
      5. ¿De Fecha de Entrega? = "Rango de fecha en la que se generó el pedido de venta"
      6. ¿A Fecha de Entrega? = "Rango de fecha en la que se generó el pedido de venta"
    4. Seleccione el pedido de venta, después se da clic al botón Grabar.
      1. En la sección de Cargas, confirmar que sea informado el código de Carga. Posteriormente, dar clic en Anular.
  1. En la rutina de Documento de Salida - Carga que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Cargas) genere un documento de salida de carga, llene los parámetros en base a la fecha en la que se generó el montaje de carga, después de clic al botón "Prep. Doc".
    1. Parámetros:
      1. ¿Muestra Asientos? = "No"
      2. ¿Agrupa Asientos? = "No"
      3. ¿Asientos en línea? = "No"
      4. ¿Junta Pedidos? = "Si"
      5. ¿Genera por la? = "Moneda Original"
      6. ¿Factura por la Moneda? = "Moneda 1"
      7. ¿Punto de Venta? = "Punto de venta para el cliente"
      8. Al aceptar los parámetros, se generará un documento de salida de carga (Remito de Salida).
  2. En la rutina Remito de Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución (Actualizaciones | Facturación) verifique que se haya generado el remito de salida y que el campo transportadora (F2_TRANSP) este informado correctamente de acuerdo con lo informado en el pedido de venta.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La presente solución no afecta los registros previamente generados.

05. ASUNTOS RELACIONADOS