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Principais atualizações das Obrigações Fiscais

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

11 e 12

Ocorrência:

Principais atualizações das Obrigações Fiscais




Está pagina foi criada com o objetivo de divulgação das atualizações de Layout das Obrigações Fiscais e disponibilização dos link's do pacote.

Será divulgada as atualizações de Layout e também as Obrigações Fiscais que até o momento não estão previstos atualizações.

Caso alguma Obrigações tenha atualização, e ela não esteja Documentada nesta pagina, pedimos que acione o Suporte Técnico para a solicitação


Deck of Cards
effectDuration0.5
idAlterações Obrigações Fiscais
effectTypefade
Card
defaulttrue
idSF
labelSPED Fiscal

SPED FISCAL


Atenção: Para a versão 012 do guia prático da EFD ICMS/IPI é necessário que o UPDDISTR tenha sido executado com os dicionários da patch abaixo.

Protheus 12.1.17 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.16 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 11.80 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.


Últimas não conformidades:

05/04/2018Alterado para usar UF (DUY_EST) e município (DUY_CODMUN) da região de cálculo (DT6_CDRCAL) na geração do registro D100-CTe.
04/04/2018Alterado para considerar DT6_CLICAL/DT6_LOJCAL para gravação do campo 25 - COD_MUN_DEST do registro D100 - CTE (SIGATMS).
21/03/2018Alterado campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST do registro D100 para CTE (SIGATMS).
18/03/2018Alterado para buscar conteúdo do campo Tipo Produto (BZ_TIPO) no cadastro da SBZ


* PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NA ENTREGA DO SPED FISCAL 2018


Tudo Sobre o BLOCO H - INVENTÁRIO

ARQ0076 - SPEDFISCAL - Bloco H Inventario ( H001, H005, H010, H020, H990 )


Principais alterações:

Registro C100

O campo 17 “Indicador do tipo do frete” do registro C100 sofrerá reformulação e passará a ter as seguintes opções:

 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);

 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;

 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;

 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;

 9 - Sem Ocorrência de Transporte.


Registro C176

O campo 19 “Código do motivo do ressarcimento” do registro C176 (Ressarcimento de ICMS nas operações com substituição tributária) ganhará mais uma opção de preenchimento, a “5 – Exportação”.

Mais informações sobre o registro C176 podem ser encontrados neste link: Manual Ressarcimento ICMS ST


Registro D100 - O registro D100 (Registro de conhecimento de transporte) passará a incluir o Bilhete de passagem Eletrônico (Modelo 63) em sua descrição.

E foram incluídos os campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST no registro D100 – Nota fiscal de Serviço de Transporte. Esta informação já era tratada no registro D130 e para fins de geração do registro a informação deve seguir a mesma regra.

Na íntegra:

1715886 DSERFIS1-3210 DT Geração do Registro D100 Para Documentos Modelo 67 (CT-e OS)

Importante:

Para criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR) será necessário aplicar a patch do link abaixo aceitando apenas os fontes atualizados:


12.1.17: Download

12.1.16: Download

11.80: Download

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Será necessário substituir o arquivo SDFBRA que está na pasta systemload pelo arquivo SDFBRA.txt disponibilizado nos links acima e executar o UPDDISTR para atualização do dicionário de dados com os novos campos.


Registro 1100

O campo 2 “Tipo de documento” do registro 1100 (Registro de informações sobre exportação) ganhará a opção “2 – Declaração Única de Exportação” que não tinha uma forma específica para ser lançado.

O campo 3 “Número da declaração” terá o número de caracteres alterado de 11 para 14 e o tipo de informação será alterado de “N – Numérico” para “C – Caracteres”.


Registros E530

Ao campo 5 “Indicador da origem do documento vinculado ao ajuste” do registro E530 foi acrescida a opção “3 – Documento Fiscal”, além disso o preenchimento do campo passará a ser obrigatório.

Quando a opção escolhida pelo contribuinte for documento deverá ser apresentado o registro E531.


Registros E531

Este registro é gerado a partir dos lançamentos do documento fiscal (CDA) para apuração.

Para mais informações da rotina FISA072 consultar o boletim FIS0006_Códigos_de_Lançamento_e_Reflexos_da_Apuração


Na apuração de IPI os Códigos de ajuste serão considerados nos seguintes Subitens:


004 - Estorno de Debito
001|Estorno de débito;

005 - Outros Crédito
002|Crédito recebido por transferência;
010|Crédito Presumido de IPI - ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins - Lei nº 9.363/1996;
011|Crédito Presumido de IPI - ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins - Lei nº 10.276/2001;
012|Crédito Presumido de IPI - regiões incentivadas - Lei nº 9.826/1999;
013|Crédito Presumido de IPI-frete-MP2.158/2001;
019|Crédito Presumido de IPI - outros;
098|Créditos decorrentes de medida judicial;
099|Outros créditos;


010 - Estorno de Crédito
101|Estorno de crédito;
102|Transferência de crédito;

011 - Ressarcimento de Crédito
103|Ressarcimento / compensação de créditos;

012 - Outros Débitos
199|Outros débitos;


Após aplicar pacote de atualização é necessário executar atualizador de dicionário de dados updsigfis para versão Protheus 11 e upddistr para versão 12.

Importante:

  • As alterações do Bloco K previstas para 2019 não foram aplicadas nesta atualização.
  • A implementação do tratamento do Modelo 67 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OUTROS SERVIÇOS - CT-e OS, ocorreu na ISSUE: DSERFIS1-3210.


Para versão 12, caso seja aplicado atualização de dicionário sem aplicar pacote de atualização, podem ocorrer os erros de não encontrada funções X72BRefelx ou X72VRefelx ao cadastrar reflexo da TES para código de Ajuste de Apuração de ICMS ou IPI. Para solução das mensagens aplique atualização deste pacote ou verifique data do fonte FISA072, que deve ser igual ou superior a 06/12/2017.


Artigos relacionados

Manual SPED FISCAL

Passo a passo para geração de todos os blocos:

FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL 

FIS0005_SPED_FISCAL

Demais cadastros:

Manual Cadastro de Reflexo

Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDSIGAFIS

Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDDISTR


Card
defaulttrue
idSPC
labelEFD Contribuições

EFD Contribuições - FISA001/FISA008


Não houve alteração recente do layout por parte da receita federal.

Segue pacote de atualização das rotinas referente ao FISA001 (03/2018)

Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.16  PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.


Últimas não conformidades:

06/04/2018gravar no campo CL2_VLEXCL o conteúdo do campo "VLRBCEXC", desta forma o registro F120 será gerado considerando o ponto de entrada AF120EXC.
04/04/2018Correção do error log quando o campo CONTARECE não é processado pelo FATXFUN
02/04/2018Alteração realizada no fonte evitar error.log
16/03/2018preenchimento da conta contábil (campo 11-COD_CTA) no bloco P, registro P100. Esse campo passou a ser obrigatório a partir de novembro de 2017


Facilitador de análise do incidente:

-Arquivo txt

-Relatório de criticas

-Tipo de regime

-Fontes envolvidos

FISA001.PRW/FISA008.PRW


Para a geração dos principais registros:

Deck of Cards
idSPC_2
Card
idP_I
labelPontos importantes

Para mais informações sobre a rotina de Apuração da EFD Contribuições, consulte as documentações abaixo:

Apuração EFD Contribuições

Arquivo EFD Contribuições

Manual Apuracão EFD Contribuições em PDF

Procedimento para gravar os dados do contabilista - FISA008

Relatório Conferencia EFD Contribuições

Relatório de Conferência da EFD Contribuições - FISR101 (Telas)


Obs: A rotina SPEDPISCOF, foi descontinuada em 2015. O link abaixo contém o comunicado da descontinuação da rotina

EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008)


Card
idBlc_a
labelBloco A

BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (Sujeitos ao ISS)

Conforme o Guia Prático da EFD Contribuições, as operações a serem escrituradas nos registros do Bloco A correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos e/ou despesas geradoras de créditos) que não estão escrituradas nos registros constantes nos Blocos C, D e F.


Registros do Bloco A:

  • Registro A001: Abertura do Bloco A
  • Registro A010: Identificação do Estabelecimento
  • Registro A100: Documento - Nota Fiscal de Serviço
  • Registro A110: Complemento do Documento - Informação Complementar da NF
  • Registro A111: Processo Referenciado
  • Registro A120: Informação Complementar - Operações de Importação
  • Registro A170: Complemento do Documento - Itens do Documento
  • Registro A990: Encerramento do Bloco A


Para gerar o registro A100 e A170 pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas no link abaixo:

A100 - Bloco A -Documentos Fiscais – Serviços

Card
idBlc_f
labelBloco F

BLOCO F: Demais Documentos e Operações
 
Neste bloco serão informadas pela pessoa jurídica, as demais operações geradoras de contribuição ou de crédito, não informadas nos Blocos A, C e D, conforme tabela abaixo:


Para a geração de cada um dos registros do Bloco F, seguir as configurações apresentadas nos links abaixo:


Registro F100: Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos

F100 - Via documento de saída sem Escrituração Fiscal

F100 - Via documento de entrada sem Escrituração Fiscal


Registro F120: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização

F120 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Depreciação)


Registro F130: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base no Valor de Aquisição/Contribuição

F130 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Aquisição)


Registro F600: Contribuição Retida na Fonte

F600 / 1300 / 1700 - Retenção na Fonte

Card
idblc_i
labelBloco I

BLOCO I: Operações das Instituições Financeiras, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada, Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Demais Pessoas Jurídicas Referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da lei nº 9.718/98.

De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, neste bloco serão informadas pelas pessoas jurídicas referidas, as operações geradoras da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de conformidade com a legislação específica a elas aplicáveis e com a Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012. A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013.


Geração do Bloco I pelo Protheus:

Bloco I - Operações das Instituições Financeiras

Card
idblc_m
labelBloco M

BLOCO M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins
 
Os registros componentes dos Blocos “M” são escriturados na visão da empresa, diferentemente dos registros informados nos Blocos “A”, “C”, “D” e “F” que são informados na visão de cada estabelecimento da pessoa jurídica que realizou as operações gerados de contribuições sociais ou de créditos.

Registros do Bloco M:

  • Registro M001: Abertura do Bloco M
  • Registro M100: Crédito de PIS/Pasep Relativo ao Período
  • Registro M105: Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – PISPasep
  • Registro M110: Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
  • Registro M115: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
  • Registro M200: Consolidação da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
  • Registro M205: Contribuição para o PIS/Pasep a Recolher – Detalhamento por Código de Receita
  • Registro M210: Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
  • Registro M211: Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – PIS/Pasep
  • Registro M220: Ajustes da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada
  • Registro M225: Detalhamento dos ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP apurada
  • Registro M230: Informações Adicionais de Diferimento
  • Registro M300: Contribuição de PIS/pasep Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
  • Registro M350: PIS/Pasep – Folha de Salários
  • Registro M400: Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/Pasep
  • Registro M410: Detalhamento das Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins
  • Registro M500: Crédito de Cofins Relativo Ao Período
  • Registro M505: Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – Cofins
  • Registro M510: Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
  • Registro M515: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
  • Registro M600:  Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
  • Registro M605: Cofins a Recolher – Detalhamento por Código de Receita
  • Registro M610: Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
  • Registro M611: Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – Cofins
  • Registro M620: Ajustes da Cofins Apurada
  • Registro M625: Detalhamento dos Ajustes da Cofins Apurada
  • Registro M630: Informações Adicionais de Diferimento
  • Registro M700: Cofins Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
  • Registro M800: Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas Com Suspensão – Cofins
  • Registro M810: Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins
  • Registro M990: Encerramento do Bloco M


Para a geração dos registros do Bloco M pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo:

M110 - Ajuste de Crédito de PIS e COFINS

M205 e M605 - Detalhamento por Código de Receita

M220 - Ajuste de Débito de PIS e COFINS

M400 / M410 / M800 / M810 - FISA001_FISA008


Card
idblc_p
labelBloco P

BLOCO P: Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB)

Conforme disposto nos art. 7º e 8º da Medida Provisória nº 540/2011, convertida na Lei nº 12.546/2011, as empresas que prestam serviços de tecnologia da informação (TI), de tecnologia da informação e comunicação (TIC), serviços de call center, bem como as empresas fabricantes de vestuário e seus acessórios, calçados, bolsas e outros produtos de couro curtido ou natural, etc., se sujeitam à apuração da Contribuição Previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta mensal - CPRB, cuja escrituração será efetuada no Bloco “P – Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta”, da EFD – Contribuições, conforme art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012.

Registros do Bloco P:

  • Registro P001: Abertura do Bloco P
  • Registro P010: Identificação do Estabelecimento
  • Registro P100: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
  • Registro P110: Complemento da Escrituração – Detalhamento da Apuração da Contribuição
  • Registro P199: Processo Referenciado
  • Registro P200: Consolidação da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta
  • Registro P210: Ajuste aa Contribuição Previdenciária Apurada Sobre a Receita Bruta
  • Registro P990: Encerramento do Bloco P


Para gerar o Bloco P, o sistema poderá buscar informações de dois módulos: Faturamento ou Recursos Humanos.

Pelo módulo Faturamento, será possível realizar o cálculo de duas formas diferentes: pelo faturamento total ou considerando as tabelas de livro fiscal (Documentos fiscais).


Parâmetros para realizar o cálculo sobre o Faturamento Total:

Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .F.


Parâmetros para realizar o cálculo via Documentos fiscais (tabela SFT):

Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .T.


Parâmetros para realizar o cálculo buscando informações do módulo de RH:

Se MV_SPCBPRH = .T.

Obs.: Neste caso, a equipe de Recursos Humanos deverá ser contatada para a resolução de possíveis incidentes.


Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo:

P100 pelo Faturamento

P100 via Documentos Fiscais

Como atualizar a tabela CG1 - Contribuição Previdenciária

P200 - Código da Receita, Campo 07 - COD_REC

Card
iddevolucao
labelDevoluções
Tratamento

Tratamento de devoluções:

Devolução de Compra:

A devolução de compra poderá ocorrer no próprio período de compra ou em período posterior. Caso a devolução ocorra no próprio período, então a base de cálculo de crédito será reduzida conforme percentual da devolução. Se a devolução ocorrer em período posterior, então caberá ajuste de redução de crédito. Lembrando que somente teremos devolução de compra no regime Não Cumulativo.

Devolução de Venda:

A devolução de venda também poderá ocorrer no próprio período da venda, ou em período posterior da venda, tanto no regime Cumulativo quando no regime Não Cumulativo. Para o regime Cumulativo, se a devolução ocorrer no próprio período de venda, então a base de cálculo da contribuição será reduzida conforme o percentual de devolução. Se ocorrer em período posterior, então será efetuado estorno mediante ajuste de redução da contribuição.

Para o regime Não Cumulativo, seja a devolução no próprio período, ou em período posterior da venda, em ambos os casos será hipótese de crédito, não haverá estorno da contribuição.


Devolução de compra - Regime Não Cumulativo

Devolução de venda - Regime Não Cumulativo

Devolução - Tabelas




Card
effectDuration0.5
idDAPI
labelDAPI-MG

DAPI-MG - MATA950/MATXMAG


Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI.

O programa disponível no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS.


Segue pacote de atualização das rotinas referente a DAPI-MG (MATA950 24-10/ MATXMAG 17-01/ DAPIMG.INI)


Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.


Últimas não conformidades:

17/01/2018 Implementar registro 22 da DAPIMG com oo motivos de débito de estorno
12/09/2017 Atender Versão 8.03.00.
09/08/2017Ajustes de Dados



Principais registros da DAPIMG

DAP0001_Coluna_04_da_DAPIMG

DAP0002_Coluna_05_da_DAPIMG

DAP0003_Coluna_06_Entradas_da_DAPIMG

DAP0004_Coluna_07_da_DAPIMG

DAP0005_Coluna_08_da_DAPIMG

DAP0006_Coluna_09_da_DAPIMG

DAP0007_Coluna_10_da_DAPIMG

DAP0008_Coluna_11_da_DAPIMG

DAP0009_Coluna_11_da_DAPIMG_com_redução_de_base_de_ICMS

DAP0010_Linha_016_da_DAPIMG

DAP0011_Linha_017_da_ DAPIMG

DAP0012_Linha_018_da_DAPIMG

DAP0013_Linha_019_da_DAPIMG

DAP0014_Linha_020_da_DAPIMG

DAP0015_Linha_021_da_DAPIMG

DAP0016_Linha_022_da_DAPIMG

DAP0017_Linha_023_da_DAPIMG

DAP0018_Linha_024_da_DAPIMG

DAP0019_Linha_026_da_DAPIMG

DAP0020_Linha_027_da_DAPIMG

DAP0021_Linha_028_da_DAPIMG

DAP0022_Linha_029_da_DAPIMG

DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG

DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG

DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG

DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG

DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG

DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG

DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG

DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG

DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG

DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG

DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG

DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG

DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG

DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG

DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG

DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG

DAP0031_Linha_039_da_DAPIMG

DAP0032_Linha_040_da_DAPIMG

DAP0033_Linha_041_da_DAPIMG

DAP0034_Linha_044_da_DAPIMG

DAP0035_Linha_045_da_DAPIMG

DAP0036_Linha_046_da_DAPIMG

DAP0037_Linha_047_da_DAPIMG

DAP0038_Linha_048_da_DAPIMG

DAP0039_Linha_049_da_DAPIMG

DAP0040_Linha_050_da_DAPIMG

DAP0041_Linha_052_da_DAPIMG

DAP0042_Linha_053_da_DAPIMG

DAP0043_Linha_054_da_DAPIMG

DAP0044_Linha_055_da_DAPIMG

DAP0045_Linha_056_da_DAPIMG

DAP0046_Linha_057_da_DAPIMG

DAP0047_Linha_058_da_DAPIMG

DAP0048_Linha_060_da_DAPIMG

DAP0049_Linha_061_da_DAPIMG

DAP0050_Linha_062_da_DAPIMG

DAP0051_Linha_076_da_DAPIMG

DAP0052_Llinha_077_da_DAPIMG

DAP0053_Linha_082_da_DAPIMG

DAP0054_Linha_083_da_DAPIMG

DAP0055_Linha_084_da_DAPIMG

DAP0056_Linha_085_da_DAPIMG

DAP0057_Linha_086_da_DAPIMG

DAP0058_Linha_101_da_DAPIMG

DAP0059_Linha_102_da_DAPIMG

DAP0060_Inclusão_de_saldo_credor_da_apuração_de_ICMS



Facilitador de análise do incidente

-Arquivo txt

-Print do erro

-Relatorio da Dapi - Protheus

-Fontes envolvidos

MATA950/MATXMAG e DAPIMG.INI


Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS

Card
effectDuration0.5
idDIME
labelDIME-SC

DIME-SC - MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI


Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950)a geração por meio magnético da DIME -Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina.Este arquivo deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando o softwareDIME


Segue pacote de atualização das rotinas referente a DIME-SC (DIMESC 29-03/ MATA953 16/03)


Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.


Últimas não conformidades:

29/03/2018Mudança no Layout DCIP-Geração de Demonstrativo por Arquivos implementação dos registros 160 e 170
26/03/2018Incluído registros 45 e 150 para tipo 35 - APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRÉDITOS PELAS ENTRADAS (DAICP)
18/01/2018DIMESC de Versão 153/12.17 (incorpora Portaria 217/17)


Para a gerações dos principais Quadros:

DIM0001_Geração_do_Quadro_47_da_DIME-SC

DIM0002_Geração_do_Quadro_90_da_DIME-SC

DIM0003_Geração_do_Quadro_91-Ativo_da_DIME-SC

DIM0004_Geração_do_Quadro_92_da_DIME-SC

DIM0005_Geração_do_Quadro_93_da_DIME-SC

DIM0006_Geração_do_Quadro_94_da_DIME-SC

DIM0007_Geração_do_registro_34_item_120_e_130


Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o  incidente conforme layout.:

Informar arquivo gerado.

Enviar  print do erro.  

Enviar o print da apuração de icms (todas as abas).

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

DIMESC.PRW/MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI


Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

FIS0001_DIME_Declaração_de_ICMS_e_do_Movimento_Econômico_do_Estado_de_SC

Card
effectDuration0.5
idDCTF
labelDCTF

DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - MATA978


Disponível a rotina Declaração de Contribuições e Tributos Federais (MATA978) com o objetivo de prestar mensalmente, informações referentes à obrigação principal de tributos e contribuições federais. A obrigação foi instituída em 1986, por meio da IN SRF 129/86.

Segue pacote de atualização da DCTF (MATA978: 23/02/2018)


11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672045 ; 

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672025 ; 

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672019 ;

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.


Últimas não conformidades:

23/02/2018DCTF para não acumular valores de multas/juros em títulos de impostos com controle de DARF (campo 23 – "Valor pago do débito" / registro R11
19/02/2018 DCTF para que seja considerado fato gerador geração dos títulos de impostos na baixa do título principal.
29/01/2018Considerar valor de multa de títulos com controle de DARF na gravação do registro R11/campo 23 – "Valor pago do débito". -Uso do parâmetro MV_DCTF000 com Filial informada.


Para gerar os principais registros:

DCT0001_Inconsistência_no_Registro_R01

DCT0002_Arquivo_Gerado_do_Protheus_não_Aparece_com_o_Código_de_Receita


Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o  incidente conforme layout.:

Encaminhar o arquivo gerado.

Enviar  print do erro.  

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

MATA978.PRW


Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0025_DCTF


Card
effectDuration0.5
idGNREWS
labelGNRE-WS

GNRE WS - FISA117/ FISA095


Segue pacote de atualização das rotinas referente a Gnre Ws (FISA095 15/02/ FISA117 18/01/ FISA119 18/01 )


12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=666109 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=666111 ;

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

 

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

Parte 1: Configurando o TSS para a GNRE WS

TSS0015_Configuração_do_Job_de_ Transmissão_da_GNRE


Parte 2: Rotina FISA117 Cadastro Informações Extras GNRE WS

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS


Parte 3: Gerando a GNRE WS FISA095

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0039_GNREWS_Guia_Nacional_de_Recolhimento_via_Web_Service 

Card
effectDuration0.5
idGNRE ONLINE
labelGNRE ONLINE

 GNRE ONLINE


Segue pacote de atualização das rotinas referente a GNREONLINE ( GNREON 23/11/2017 )


11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647157 ;

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647167 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647166 ;

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

 

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online                        

http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON


Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF:

http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#

Card
effectDuration0.5
idSEFII
labelSEFII

 SEFII


Disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.


Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE.


Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII( SEFII 15/03 )


11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676803 ;

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676807 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676806 ;

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.



Últimas não conformidades:

15/03/2018tratamento para gravar campo VL_AD_MUN quando diferença entre o valor das saídas e o valor das entradas for negativa.
06/02/2018Alterado geração do registro E020 para NFC-e (modelo 65) cancelada não gerar 
código do participante no arquivo SEFII.
31/01/2018

Legislação SEF II PE - Geração dos registros E020 e E025 para notas espécie ...
NFC-e (modelo 65).


Para a gerar os principais Registros:

SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute

SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360

SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ


Facilitador de análise do incidente

Encaminhar arquivo txt

Print do erro

Demonstrar as Wizards da SEFII

Fontes Envolvidos.

SEFII.PRW


Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII

Card
effectDuration0.5
idSINTEGRA
labelSINTEGRA

 SINTEGRA - MATA940


Esta disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA.

Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações.


Segue pacote de atualização das rotinas referente a SINTEGRA( MATA940 15/03 )


12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=675193 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=675195 ;


Últimas não conformidades:

15/03/2018Alteração realizada para não carregar percentual da alíquota de ICMS quando o livro for escriturado como Isento
12/03/2018Alteração realizada para considerar notas fiscais de saída diferente de NFCE
07/02/2018Correção da geração do arquivo temporário do registro 050 (Notas Fiscais) para que grave corretamente o campo Filial, com o conteúdo vindo do array carregado com dados da SF3.


 
Para a gerar os principais Registros:

SIN0001_Geração_do_Registro_74_no_Arquivo_Sintegra

SIN0002_Geração_de_Registro_Tipo_54_para_CFOP's_de_Serviço_no_Arquivo_SINTEGRA

SIN0003_Inclusão_de_Alíquota_de_ICMS_ao_Gerar_Registro_50_no_SINTEGRA



Facilitador de análise do incidente

Encaminhar arquivo txt

Print do erro

Demonstrar as Wizards do Sintegra

Fontes Envolvidos.

MATA940/MATA950/SINTEG05.INI*


Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:


Sintegra Nacional

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824


Sintegra Minas Gerais – SINTMG05

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805300

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_Gerais

Card
effectDuration0.5
idFCI
labelFCI

FCI - FISA061


Disponível a rotina de Geração do Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação (FISA061) conforme especificado e definido noConvênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012).


Segue pacote de atualização das rotinas referente a FCI( FISA061 / FISXFUN )


11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=610802 (FISA061 02/08/2017)

11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=610802 ; (FCIXFUN 25/05/2017)


12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=675364 ; ( FISA061 / FISXFUN 06/03/2018 )

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=675367 ;  (FISA061 / FISXFUN 06/03/2018 )

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

 

Últimas não conformidades:

06/03/2018 Execução do FCI através de rotina automática.
19/09/2017A rotina geradora da FCI (FISA061) não está copiando os dados da tabela CFD (Ficha de Conteúdo de Importação) do período anterior para produtos que possuam vendas no período apurado utilizando somente CFOPs que não constam nos parâmetros MV_FCIVI e MV_FCIVE.
02/08/2017

Implementação de correção para que não sejam considerados produtos com conteúdo ...
de importação (CFD_CONIMP) zerado na geração do arquivo texto da FCI. Serão considerados somente os produtos que possuírem parcela importada (CFD_VPARIM) e conteúdo de importação (CFD_CONIMP) maiores que zero.


Para a gerar os principais Registros:

FCI0001_Apuração_de_FCI_com_menos_de_40%_de_item_importado

FCI0002_Componente_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0003_Componente_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco


FCI0004_Revenda_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0005_Revenda_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0006_Cálculo_da_operação_de_saída_interestadual_de_um_produto_não_vendido

FCI0007_Percentual_de_produto_importado_e_confecção_de_produto_nacionalizado

FCI0008_Produto_importado_e_nacional

FCI0009_Cadastro_de_estruturas_tabela_SG1

FCI0010_Pré-requisitos_para_gerar_FCI

FCI0011_Versão_do_validador_na_Wizard?

FCI0012_Campos_CFD_PERCAL_e_CFD_PERVEN_com_diferenças

FCI0013_Vídeos_Auxiliares_nos_Processos_da_FCI




Facilitador de análise do incidente

Encaminhar dados na tabela CFD.

Solicitar arquivo gerado

Conteúdo do parametro MV_FCICALC (só pode ser 1 ou 3)

Verificar se o problema ocorre no campo CFD_VSAIIE ou CFD_VPARIM

CFD_VPARIM, verificar se a tabela SA8 foi preenchida


TABELA CFD não é gerada ou vazia.

CFD_FCICOD = Vazio: produtos que já foram apurados e já possuem códigos de períodos anteriores não devem ser levados para o arquivo a menos que a origem da mercadoria seja alterada.


- CFD_ORIGEM diferente de 0: Origem 0 se trata de produto com origem nacional e portanto não deve ser levado para o arquivo. Só serão levados para o arquivo, produtos com origens 3, 5 ou 8.


- CFD_PERVEN no mesmo mês de geração do arquivo .txt: Somente serão levados para o arquivo, os produtos apurados no mesmo mês que a geração do arquivo.


Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:         

Segue abaixo algumas documentações sobre o funcionamento da rotina FISA061:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185758724

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0079_-_Funcionamento_FCI


Quanto aos relatórios de conferencia, possuímos os relatórios FCIR001, FCIR002 e FCIR003:

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286228020

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238033729

Card
effectDuration0.5
idCOTEPE35
labelCOTEPE35

COTEPE35


Disponível na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06.


Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.



Segue pacote de atualização das rotinas referente a Ato Cotepe 35( COTEPE35 02/04 )


11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679625 ;

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679630 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679631 ;

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

 

Últimas não conformidades:

04/04/2018Criado ponto de entrada COTCNPJ para permitir informar o CNPJ ou CPF de cliente de cupons ficais para geração dos campos 02-CPF ou 03-CNPJ do registro C600 – Cupom Fiscal/ICMS.
02/04/2018Necessidade de ajustes na gravação dos valores retidos de ISS corrigir erro de Bloco B
18/01/2018Tratamento no registro B420


Para a gerar os principais Registros:


Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o  incidente conforme layout.:

Encaminhar o arquivo gerado.

Enviar  print do erro.  

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

COTEPE35.PRW


Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:         

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0001_COTEPE35


Card
effectDuration0.5
idCAT79 - CONV115
labelCAT79 - CONV115

PORTARIA CAT79 e CONVÊNIO 115/2003


Dispõe sobre a uniformização e disciplina a emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica.

Deck of Cards
idCAT79 - CONV115




Card
effectDuration0.5
idCONV115
labelCONV115


FIS0013_Convênio_115/2003

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MSERV-859_PONTO_DE_ENTRADA_CV115MUN_CAMPO_09_ARQ_CADSTRO_CONV115



Card
effectDuration0.5
idCAT79
labelCAT79


FIS0078_Portaria_CAT79




Card
effectDuration0.5
idTAF
labelTAF

TAF - EXTRATOR FISCAL


TAF(TOTVS Automação Fiscal) é um produto voltado para a gestão e consolidação das informações fiscais das empresas, a sua proposta é disponibilizar aos clientes uma plataforma flexível e completa para atender as obrigações fiscais junto as esferas tributárias

Para agilizar o atendimento, atualizamos nosso link do TDN para facilitarmos as consultas de informações sobre o Totvs Automação Fiscal (TAF).


TUDO SOBRE O TAF

http://tdn.totvs.com/display/PROT/TAF