Qual a parametrização necessária para fazer uma NF de Bonificação na rotina 4116?

1.1 ) Acesse a rotina 308 -  Alterar condição comercial do cliente;

1.2) Informe os filtros conforme a necessidade e clique o botão Pesquisar;

1.3) Selecione a opção S na coluna Tp.5 da planilha apresentada e pressione seta para baixo;

1.4) Clique ;

2.1) Acesse a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança;

2.2) Clique o botão Incluir;

2.3) Informe o Código;

2.4) Informe a Cobrança;

2.5) Selecione a Moeda;

2.6) Informe a Filial;

2.7)Informe a taxa de juros no campo Tx. Juros;

2.8) Informe o Nível Venda;

2.9) Marque as opções:

• Comissão;

• Utilizar taxa cadastrada na cobrança;

2.10) Clique o botão .

3.1) Acesse a rotina 523 - Cadastrar Plano de pagamento;

3.2) Clique Incluir;

3.3) Na aba Informações de cadastros:

• informe o Código e a Descrição;

• Marque opção desejada na caixa Tipo de parcelamento;

• Informe o prazo na caixa Dias;

3.6) Na aba Restrições, marque a opção Bonificação da caixa Tipo Prazo e clique Salvar;

4.1) Acesse a rotina 514 - Cadastrar tipo de tributação;

4.2) Clique Pesquisar;

4.3) Clique duas vezes sobre a tributação desejada;

4.4) Solicite com o departamento contábil, o código fiscal para informar os campos Estadual e Interestadual da Bonificação na aba Códigos Fiscais;

4.5) Clique Gravar.

5.1) Acesse a rotina 552 - Atualização Diária II;

5.2) Marque a opção 2 - Atualização Tabela Situação Tributária;

5.3) Clique o botão Confirmar;

6.1) Acesse a rotina 4116 - Digitar Pedido de venda;

6.2) Informe o Código do cliente e pressione Enter;

6.3) Pressione a tecla F10 e a seguinte tela será apresentada, marque o tipo de documento desejado e clique Confirmar;

6.4) Selecione a Filial;

6.5) Selecione o Tipo de Venda 5;

6.6) No filtro Cobrança selecione a opção BNF;

6.7) Selecione a opção Bonificação no filtro Plano de Pagamento;

6.8) Na aba Itens (F5) selecione o produto, informe a quantidade e clique ;

6.9) Clique F2-Gravar.

Observação:

• Caso o pedido seja de venda Balcão - ao gravar o pedido, a rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico será apresentada para a emissão da Nota Fiscal;
• Se o pedido for de venda Telemarketing - será necessário acessar a rotina 1406 - Gerar Faturamento por Pedido faturar o pedido, em seguida a rotina 1452 para emitir.Tendo montado o carregamento pela rotina 901 - Montar Carga, acesse a rotina 1402 para faturar o carregamento, emitindo na 1452;
• Caso seja venda Balcão Reserva, será necessário acessar a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva para faturar o pedido e a rotina 1452 para emitir a nota fiscal.

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