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  • Como digitar um pedido de venda Balcão?

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Digitar pedido de venda Balcão

Produto:

316 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido de Venda, 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva e 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

#dica: Para digitar um pedido de origem Balcão e realizar seu faturamento, acesse a rotina 316, preencha as informações necessárias, e na aba Itens(F5), inclua os itens pelo código e caso seja aplicável, informe o desconto do item. Em seguida, clique Gravar.

Para digitar um pedido de origem Balcão e faturá-lo, realize os seguintes procedimentos:


1) Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;

2) Informe o Código do cliente desejado e tecle Enter (ou clique o botão  para pesquisar o cliente);

3) Na planilha Origem de venda, selecione a opção Balcão e pressione a tecla F10 de seu teclado;

4) Será aberta uma nova janela com as informações do cliente. Em seguida, selecione a Filial e o Tipo venda igual a 1 - Venda normal;

5) Na caixa Condições de pagamento, selecione a Cobrança e o Plano de pagamento do cliente;

6) Na aba Itens(F5), inclua os itens pelo código e caso seja aplicável, informe o desconto do item; 

7) Se não souber o código dos itens, na aba Tabela(F6), preencha os campos de pesquisas disponíveis para localizar o item;

8) Após selecionar o item, tecle Enter sobre ele para que seja aberta uma nova tela com as informações de quantidade e desconto a serem preenchidas e, em seguida, clique Confirmar;

9) Após de incluir os itens desejados no pedido, clique o botão F2-Gravar;

10) Será exibida a mensagem de confirmação, clique Sim. A próxima janela exibirá as opções para emitir o mapa de separação e a nota fiscal. 


Importante!

Quando um pedido balcão é gravado, ele é faturado no mesmo instante, sendo possível realizar a emissão da nota fiscal na rotina 1452. Se o pedido não for gravado como Faturado, ele será gravado na posição Bloqueado ou Pendente, se será necessário liberá-lo na rotina 336 para então prosseguir com o faturamento na rotina 1432:

1) Acesse a rotina 1432;

2) Na caixa Origem do pedido, marque a opção Balcão e selecione a Filial Venda;

2) Informe o Nro. Pedido e o Cliente e clique o botão Pesquisar;

3) Selecione o pedido na planilha e clique o botão Faturar,

4) Em seguida, será aberta a rotina 1452 para a realização da emissão da nota fiscal.