Controle de Alçadas - Agronegócio

ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

Algumas operações da Nova Comercialização do módulo de agronegócio utilizam a rotina de alçada de aprovação do módulo de Compras para que os processos sejam finalizados. Trata-se de uma funcionalidade que propicia maior segurança no processo, onde é possível definir aprovadores para que determinada operação possa ser continuada ou finalizada.

As rotinas que exigem essa aprovação de um usuário ou grupo de usuários são as que geram alguma operação financeira para pagamento, como multas, comissões ou ajustes financeiros em um contrato.

Os processos do agronegócio que permitem o envio para aprovação de alçada são:

• Cancelamento da Fixação, quando informado um valor para o componente de multa e o mesmo também esteja configurado para aprovação de alçada;
• Solução das pendências no Gestor de Entidade quando escolhido a geração de Nota de Débito (NDC) ou Nota de Crédito (NCC);
• Geração do pagamento de comissões.

Na rotina de aprovação do módulo do Compras (SIGACOM), os documentos oriundos do módulo do agronegócio são identificados pelo seguinte tipo de documento:

• A1 - Documentos do tipo Multa com origem do cancelamento de fixações;
• A2 - Documentos do tipo Comissões com origem do processo de geração de comissão para pagamento;
• A3 - Documentos do tipo NCC com origem do processo de ajuste financeiro do contrato;
• A4 - Documentos do tipo NDC com origem do processo de ajuste financeiro do contrato; 

02. CONFIGURAÇÃO/PARÂMETROS DA ROTINA

Principais parâmetros:

Para utilizar a funcionalidade de aprovação por alçada os seguintes parâmetros precisam estar ativos (.T.):

• MV_SIGAAGR - Utilização do módulo Agronegócio.

• MV_ALTPC - Bloqueia a alteração de pedido de compras atendido.

• MV_ALTPDOC - Indica se a pasta Documentos no Grupo de Aprovação é exibida.
• MV_AGRO002 - Utiliza novo modelo de comercialização.

Abaixo são descritas de forma simplificada as configurações necessárias no módulo de Compras (SIGACOM):

• No menu do módulo acesse: Atualizações → Administração de Compras → Aprovadores e inclua os aprovadores necessários;
• Acesse: Atualizações → Administração de Compras → Perfis de Aprovação e inclua os perfis necessários;
• Acesse: Atualizações → Administração de Compras → Grupos de Aprovação e inclua um grupo de aprovação. Na pasta Tipo de Documentos marque apenas a opção "Doc. Agro". Adicione na pasta Aprovadores os aprovadores, perfis e níveis necessários para o processo de aprovação. O código do grupo de aprovação cadastrado deve ser informado no parâmetro  MV_AGRO016 - Grupo de Aprovação padrão do Controle de Alçadas 

03. APLICAÇÃO

• A1 - Multa

Este documento é gerado quando uma fixação é cancelada por meio do Registro de Negócio ou Painel de Fixações e exista um componente do tipo multa configurado. Ao confirmar o cancelamento é gerado um registro no Controle de Alçadas para aprovação. Após a aprovação é gerado um título a Pagar ou a Receber no financeiro

• A2 - Comissões

Este documento é gerado no Controle de Alçadas quando houver a confirmação do cálculo de uma comissão na rotina de Corretagens / Comissões. Após a aprovação da alçada é gerado um pedido de compra para pagamento da comissão.

• A3 - Nota de crédito e A4 - Nota de Débito

No Gestor de Entidade na rotina de Pendências para contratos da Nova Comercialização, onde as pendências são geradas devido a diferença de preço entre o que foi faturado e fixado, a solução é feita por meio da geração de uma nota fiscal de complemento, ou ajustes financeiro utilizando NCC - Nota de Crédito ou NDC - Nota de Débito. Nos casos de NCC ou NDC são gerados documentos do tipo A3 ou A4 respectivamente, para aprovação no Controle de Alçada. Após a aprovação é gerado um título no financeiro.

04. CONTEÚDOS RELACIONADOS

• Controles de Alçadas;
• Registro de Negócio;
• Corretagens / Comissões;
• Gestor de Entidade;
• Instrução de Embarque.