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  • DMANMI03-6869 DT Permitir facturar nuevamente un pedido o remito después de una nota de crédito FT40200


01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Manufatura

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linha Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:MFT - Facturación
Función:Cálculo Facturas Crédito/Débito (FT4020)
País:Todos excepto Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) :DMANMI03-6869


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Permitir generar una nueva factura para un pedido y/o remito después de generar una nota de crédito de cancelación de la factura original..

03. SOLUCIÓN

Se alteró el programa de Cálculo de Facturas de Crédito/Débito (FT4020) para solicitar, en el encabezado del documento de nota de crédito, el parámetro Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación, que indicará si se debe reabrir el remito, pedido y embarques de la factura vinculada para nueva facturación.

Este parámetro solamente se habilitará cuando el documento digitado en el FT4020 sea una nota de crédito, este tiene una factura vinculada y esta factura tiene remito o pedido asociado. Este parámetro no se habilitará para cuando la factura vinculada sea de facturación anticipada.

Si la nota vinculada tuviera remito, en el momento de actualizar la nota de crédito se harán algunas validaciones, según el caso:

  • Cuando el origen de operación de la factura vinculada a la nota de crédito haya bajado inventario por medio de la factura, se verificará si la nota de crédito está bajando inventario y si los ítems de la nota original también están vinculados. Si no lo están, retornará el error y no se podrá actualizar la nota de crédito, ya que la siguiente facturación bajará nuevamente el inventario, quedando así con cantidades incorrectas.
  • Cuando el origen de operación de la factura vinculada a la nota de crédito haya bajado inventario, por medio del remito, se verificará si la nota de crédito se dio de baja en el inventario. Si estuviera, retornará error para que no calcule la nota de crédito, porque en este caso se haría una entrada en el inventario, que se retiraría, cuando se haga el cálculo de la nueva factura, quedando con cantidades incorrectas en el inventario. 

Estas validaciones solamente se harán cuando el parámetro Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación estuviera seleccionado en el programa FT4020B - Encabezado de la Nota de Crédito/Débito, y la factura vinculada a la nota de crédito tenga remito..

Importante: la nota original no se cancelará ni eliminará. Los pedidos, embarques (resúmenes) y remitos se reabrirán, esto permitirá una nueva facturación.

04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica

05. ASUNTOS RELACIONADOS