Linha RM

Atalhos

Páginas filhas
  • Emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CT-e OS)

Informamos que os dados pessoais contidos nesta entidade foram colhidos para emissão de documentos fiscais e geração de rotinas legais e são retidos por determinação legal de normas fiscais e de transparência. Os mesmos não poderão ser eliminados em virtude de obrigação legal de retenção. O cumprimento de obrigação legal é hipótese legítima do tratamento dos seus dados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n° 13.709/2018). 

Para mais informações sobre a LGPD e as soluções oferecidas pela TOTVS consulte nossa página neste link (https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=514427789).

Conteúdo

  1. Introdução
  2. Requisitos
  3. Parâmetros
  4. Exemplo de Movimento Ct-e OS(básico)

  5. Mapeamento de Campos CT-e OS 4.00


    1. Introdução

    O Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CT-e OS) é o formato eletrônico de Emissão de Documentos Fiscais para prestação de serviços de transporte que substituiu a Nota Fiscal de Serviço de Transporte modelo 7, no que se refere aos serviços que não envolvem o transporte de cargas, a saber:

    • Transporte de Pessoas: por agência de viagem ou por transportador, sempre que executar, em veículo próprio ou fretado, serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional, de pessoas.
    • Excesso de Bagagem: por transportador de passageiro para englobar, no final do período de apuração do imposto, os documentos de excesso de bagagem emitidos durante o mês.

      2. Requisitos

      Deverão ser observados os mesmos requisitos para emissão do CT-e.

        3. Parâmetros

        Para utilização do CT-e OS será necessário realizar as seguintes parametrizações:

        No Cadastro da Filial em Anexos -> Dados Fiscais -> Aba Dados Adicionais, foram criados dois novos campos para atender à legislação do CT-e OS:

        • Termo de Autorização de Fretamento
        • Número de Registro Estadual

        Acesse Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais| Parâmetros por Filial, e na etapa Certificação Digital 2/2 configure o tipo de certificado digital.

        Ambiente CT-e OS

        Esta etapa deverá ser parametrizada para atender os requisitos de envio:

        Ambiente e Modalidade

        Ambiente de envio: O envio pode ser feito em Homologação (Teste) ou Produção    

        Modalidade de Operação: Normal ou em Contingência

        Versões de Layout Utilizados

        Versão do CT-e OS: 4.00 (versão atual)


        Para utilizar o Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS é necessário parametrizar um tipo de movimento que seja 2.2.XX. No tipo de movimento escolhido há etapas necessárias a serem configuradas para correta emissão do CT-e OS. São elas:

        • Etapa Mov - Emitente/Destinatário: Campo Emitente deve ser igual a Empresa e o campo Destinatário deve ser igual a Cliente
        • Etapa Mov - Data 1/2: Campo Data Entrega deve estar como Edita ou Mostra
        • Etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 1/3): selecionar o parâmetro "Editar Quantidade"
        • Etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 2/3): selecionar o "Tipo de Frete" como Edita e marcar os parâmetros "Edita Dados de Cálculo do Frete" e "Editar Dados da Placa do Veiculo"
        • Etapa Item - Identificação 1/2: Campo Tipo dos Itens, selecionar entre serviço, produto ou Ambos.  
        • Etapa Fiscal - Natureza:  selecionar a "Edição da Natureza" com o valor Edita ou Mostra e o Campo Seleção Automática da Natureza definir de acordo com a regra de negócio da empresa.
        • Etapa Fis - Escrituração 1/2: Marcar a "Flag" Gerar Escrituração e no campo Tipo Documento Escrituração, selecionar tipo de documento cujo campo Código do Modelo do Documento = 67.
        • Etapa Fiscal - Tributação - Movimento: marcar o parâmetro "Utilizar Tributação dos Movimentos" cadastrar os tributos envolvidos na operação. 
        IMPORTANTE: para movimentos de CT-e OS os tributos que irão compor o XML (normalmente ICMS e INSS) devem ser cadastrados no Movimento e não no Item.
        • Etapa Fis - Conhecimento de Transporte:  É necessário preencher os seguintes campos: 
          • "Tipo de Operação de Conhecimento de Transporte" como Emitir CTe OS,
          • Campo "Modal" como Rodoviário.
          • Selecionar qual o "Tipo de CT-e OS" que se deseja: Transporte de Pessoas ou Excesso de Bagagens (o preenchimento deste campo, nos parâmetros do tipo de movimento, não é obrigatório, mas caso seja preenchido, o valor definido no parâmetro deverá ser carregado para o movimento).
          • Informar o relatório default para impressão do DACTE OS e o seu formato nos campos DACTE e Formato de Impressão.

        Observação: No tipo de movimento há várias outras etapas que podem ser preenchidas de acordo com a regra de negócio da empresa.

        Após a parametrização o tipo de movimento está apto para ser utilizado.

        Foram criados dois novos campos no cadastro de veículos para atender à legislação do CT-e OS: O TAF - Termo de Autorização de Fretamento e o Número de Registro Estadual.

        Esses campos serão habilitados quando o campo Tipo Prop. Veículo estiver com o valor Terceiros.

          4. Exemplo de Movimento

          Durante a criação do movimento de CT-e OS será necessário preencher corretamente alguns campos (outros campos poderão ser de preenchimento obrigatório, de acordo com a regra de negócio da empresa):

          • Na aba Integrações | Fiscal, informar o Cod. Natureza de Operação válido para CT-e OS
          • Na aba Transporte | Identificação, informar o Tipo de Frete e o campo Quantidade.

          • Informar o campo Tipo CT-e OS, que é utilizado para definir se o registro é Normal, Complementar ou Substituição.

          • Informar no Tipo do Serviço CT-e OS – As opções são Transporte de Pessoas ou Excesso de Bagagem


          Consistências:

          O campo "Tipo do Serviço CT-e OS" é de preenchimento obrigatório.

          Em tipos de movimento parametrizados como "Emitir CT-e OS" será obrigatório o preenchimento do campo "Tipo do Serviço CT-e OS" no movimento e não mais nos parâmetros e caso não seja preenchido, será apresentado a mensagem de consistência abaixo:

          *****************************************************************************************************

          O campo "Tipo do Fretamento de Pessoas" é de preenchimento obrigatório.

          Em tipos de movimento parametrizados como "Emitir CT-e OS" onde o  campo "Tipo do Serviço CT-e OS" esteja preenchido como "Transporte de Pessoas", o campo "Tipo do Fretamento de Pessoas" será de preenchimento obrigatório e caso não seja preenchido, será apresentado a mensagem de consistência abaixo:


          Quando for um movimento de "CT-e OS" e o campo ”Tipo do Serviço CT-e OS" for definido como "Transporte de Pessoas", será apresentado o campo "Tipo do Fretamento de Pessoas" com duas opções: Contínuo e Eventual.

          Quando o tipo do fretamento for definido como "Eventual" será exibido um novo campo na tela "Data e Hora da Viagem" e o seu preenchimento é opcional.

          *****************************************************************************************************

          Quando o tipo do CT-e OS for igual a "Excesso de Bagagem", será disponibilizado no movimento a aba CTRC Saída. 
          Podendo ser preenchida de duas formas:

          1 - Clicando no botão: +

          As informações devem ser preenchidas de forma manual. Caso o tipo de documento possua um modelo de documento (CODMODDOC) que seja de documento eletrônico, será habilitado a aba Documento Auxiliar Eletrônico, onde deve ser preenchido o campo: Chave de Acesso do BP-e. 

          Caso tipo de documento não possua um modelo de documento (CODMODDOC) que seja eletrônico, os campos: Data Emissão , Número Nota, Série, Sub Série e Valor Total, devem ser preenchidos.

          2- Clicando no botão: CTRC Saída

          Preencha o filtro de forma a encontra o(s) movimento(s) que queira associar ao CT-e OS. Feito isso, os campos da tela de identificação serão preenchidos automaticamente de acordo com os dado(s) do(s) movimento(s) associado(s). 

          Observação: Para esse tipo de CT-e OS as abas Informações Contingência e Documento Auxiliar Eletrônico não serão exibidas na tela de Notas Fiscais Conhec. Transporte. Na aba CTRC | CT-e não será exibida a tela Informações de percurso.

          • Ainda em Transporte | Identificação, deverá ser relacionado um Cliente/Fornecedor como tomador do serviço, no grupo Dados do Tomador de Serviço.

          • Na aba CRTC | Coleta e Entrega informar o Estado e Município de início (Coleta) e o Estado e Município de fim (Entrega).

          • Na aba CTRC | Outros Dados informar os valores da Composição do Frete (é necessário pelo menos um deles preenchido).

          • Na aba CTRC | CT-e | Seguro de Carga, incluir as informações do Seguro do Transporte.

          • Na aba CTRC | CT-e | Informações de Percurso: Apresentada somente quando o "Tipo do Serviço CT-e OS" for Transporte de Pessoas. 

                    Incluir as informações dos estados contidos no Percurso entre as UF de Origem e a UF de Destino. É necessário informar também qual a ordem em que cada estado será                parte do percurso.

          Salve o movimento e realize a transmissão do CT-e OS.

          ___________________________________________________________________________________________________________________

          CT-e OS Complementar

          Para enviar um CT-e OS do tipo Complemento de Valores, é necessário configurar um novo Tipo de Movimento com o  Motivo de Referência → 6 - NF Complementar / Retificadora. Esse Motivo de Referência é configurado na etapa Mov - Outros Dados.
          Assim, deve-se gerar uma cópia por referência nesse novo Tipo de Movimento selecionando como movimento base o movimento do CT-e OS a que se deseja complementar. Nesse Movimento, deve-se selecionar na etapa Transporte | Identificação e selecionar o Tipo CT-e como "Complemento de Valores"
          Após realizar essas parametrizações, o envio do CT-e OS Complementar é igual ao de um CT-e OS normal. 

            5. Mapeamento de Campos CT-e OS 4.00

            Estão listados abaixo os principais campos do CT-e OS de acordo com o Manual de Orientação do Contribuinte 4.00.

            TAGCampo ERPObservações ERP
            #CampoDescriçãoObservação
            1versaoVersão do Leiaute


            A. Dadosdo CT-e
            2infCteInformações do CTe Outros Serviços


            3versaoVersão do leiauteVersão do leiaute (v4.0)TPARFILIAL.VERSAOCTE
            4IdIdentificador da TAG a ser assinadaInformar a chave de acesso do CTe OS e
            precedida do literal "CTe"

            B. Identificação do CTe Outros Serviços
            6ideIdentificação do CT-e


            7cUFCódigo da UF do emitente do CTe.Utilizar a Tabela do IBGE.GFILIAL.ESTADO
            8cCTCódigo Numérico que compõe a Chave de AcessoNúmero aleatório gerado pelo emitente
            para cada CTe, com o objetivo de evitar
            acessos indevidos ao documento.            		Concatena TMOV.CODCOLIGADA + TMOV.IDMOV resultando em um numero aleatorio (num)
             Se num > 8
             {
              pos = tamanho do num - 8;
              num = num.Remove(pos, pos);
             }
             cnf = 100000000-num
            9CFOPCódigo Fiscal de Operações e Prestações
            		DNATUREZA.CODNAT
            10natOpNatureza da Operação
            		DNATUREZA.NOME
            11modModelo do documento fiscalUtilizar o código 67 para identificação do
            CTe Outros Serviços, emitido em
            substituição a Nota Fiscal Modelo 7 para
            transporte de pessoas, valores e excesso
            de bagagem.

            12serieSérie do CTe OSPreencher com "0" no caso de série únicaTMOV.SERIE
            13nCTNúmero do CTe OS
            		TMOV.NUMEROMOV
            14dhEmiData e hora de emissão do CTe OSFormato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZDTMOV.HORARIOEMISSAO
            15tpImpFormato de impressão do DACTE OSPreencher com:
            1 - Retrato;
            2 - Paisagem.            		TTMVEXT.FORMATODACTE
            16tpEmisForma de emissão do CT-ePreencher com:
            1 - Normal;
            5 - Contingência FSDA;
            7 - Autorização pela SVC-RS;
            8 - Autorização pela SVC-SP            		TPARFILIAL.MODALIDADECTEOS
            17cDVDigito Verificador da chave de acesso do CT-eInformar o dígito de controle da chave de
            acesso do CTe, que deve ser calculado
            com a aplicação do algoritmo módulo 11
            (base 2,9) da chave de acesso.

            18tpAmbTipo do AmbientePreencher com:1 - Produção; 2 -
            Homologação            		TPARFILIAL.AMBIENTECTE
            19tpCTeTipo do CT-e OSPreencher com:
            0 - CTe Normal;
            1 - CTe Complementar;
            3 - CTe de Substituição.            		TMOVTRANSP.TIPOCTE
            20procEmiIdentificador do processo de emissão do CT-e OSPreencher com:
            0 - emissão de CTe com aplicativo do
            contribuinte;
            3- emissão CTe pelo contribuinte com
            aplicativo fornecido pelo Fisco.
            		0 - Valor fixo
            21verProcVersão do processo de emissãoInformar a versão do aplicativo emissor de
            CTe.
            		Busca a versão do TSS ou parceiro utilizado no totvscolaboração
            23cMunEnvCódigo do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)Utilizar a tabela do IBGE. Informar
            9999999 para as operações com o
            exterior.            		DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)
            22XMunEnvNome do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)Informar PAIS/Município para as
            operações com o exterior.            		DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)
            23UFEnvSigla da UF de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)Informar 'EX' para operações com o
            exterior.            		GFILIAL.ESTADO
            24modalModal do CTe OSPreencher com:
            01-Rodoviário;
            02- Aéreo;
            03 - Aquaviário;
            04 - Ferroviário.            		TTMVEXT.MODAL
            25tpServTipo do ServiçoPreencher com:
            6 - Transporte de Pessoas;
            7 - Transporte de Valores;
            8 - Excesso de Bagagem.            		TMOVTRANSP.TIPOSERVICOCTE
            26IndIETomaIndicador da IE do tomador:
            1 – Contribuinte ICMS;
            2 – Contribuinte isento de inscrição;
            9 – Não Contribuinte            		Aplica-se ao tomador que for indicado no
            toma3 ou toma4            		FCFO.CONTRIBUINTE
            27cMunIniCódigo do Município de início da prestaçãoUtilizar a tabela do IBGE. Informar
            9999999 para operações com o exterior.            		TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOCOLETA
            28xMunIniNome do Município do início da prestaçãoInformar 'EXTERIOR' para operações com
            o exterior.            		DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO
            29UFIniUF do início da prestaçãoInformar 'EX' para operações com o
            exterior.            		TMOVTRANSP.CODETDCOLETA
            30cMunFimCódigo do Município de término da
             prestação            		Utilizar a tabela do IBGE. Informar
            9999999 para operações com o exterior.            		TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOENTREGA
            31xMunFimNome do Município do término da
             prestação            		Informar 'EXTERIOR' para operações com
            o exterior.            		DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO
            32UFFimUF do término da prestaçãoInformar 'EX' para operações com o
            exterior.            		TMOVTRANSP.CODETDENTREGA
            33infPercursoInformações do Percurso do CTe Outros
            Serviços


            34UFPerSigla das Unidades da Federação do
            percurso do veículo.            		Não é necessário repetir as UF de Início e
            Fim            		TINFPERCURSO.CODETD
            #xxSequência XML


            36dhContData e Hora da entrada em contingênciaInformar a data e hora no formato AAAAMM-
            DDTHH:MM:SS

            37xJustJustificativa da entrada em contingência


            C. Dados Complementares do CT-e
            38complDados complementares do CT-e para
             fins operacionais ou comerciais


            39xCaracAdCaracterística adicional do transporteTexto livre:
            REENTREGA; DEVOLUÇÃO;
            REFATURAMENTO; etc            		Não obrigatório
            40xCaracSerCaracterística adicional do serviçoTexto livre:
            ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA
            REVERSA; CONVENCIONAL;
            EMERGENCIAL; etc            		Não obrigatório
            41xEmiFuncionário emissor do CTe
            		Não obrigatório
            42xObsObservações Gerais
            		TMOVHISTORICO.HISTORICOLONGO 
            43ObsContCampo de uso livre do contribuinteInformar o nome do campo no atributo
            xCampo e o conteúdo do campo no
            XTexto

            44xCampoIdentificação do campo
            		Não obrigatório
            45xTextoConteúdo do campo
            		Não obrigatório
            46ObsFiscoCampo de uso livre do contribuinteInformar o nome do campo no atributo
            xCampo e o conteúdo do campo no
            Xtexto

            47xCampoIdentificação do campo
            		Não obrigatório
            48xTextoConteúdo do campo
            		Não obrigatório
            D. Identificação do Emitente


            49emitIdentificação do Emitente do CT-e OS


            50CNPJCNPJ do emitenteInformar os zeros não significativos.GFILIAL.CGC
            51IEInscrição Estadual do Emitente
            		GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL
            52IESTInscrição Estadual do Substituto Tributário
            		Não obrigatório
            53xNomeRazão social ou Nome do emitente
            		GFILIAL.NOME
            54xFantNome Fantasia
            		GFILIAL.NOMEFANTASIA
            55enderEmitEndereço do emitente


            56xLgrLogradouro
            		GFILIAL.RUA
            57nroNúmero
            		GFILIAL.NUMERO
            58xCplComplemento
            		GFILIAL.COMPLEMENTO
            59xBairroBairro
            		GFILIAL.BAIRRO
            60cMunCódigo do município (utilizar a tabela do
             IBGE)
            		DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)
            61xMunNome do Município
            		DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)
            62CEPCEPInformar zeros não significativosGFILIAL.CEP
            63UFSigla da UF
            		GFILIAL.ESTADO
            64foneTelefone
            		GFILIAL.TELEFONE
            65CRTCódigo do Regime TributárioInformar:
            1=Simples Nacional;
            2=Simples Nacional, excesso sublimite de
            receita bruta;
            3=Regime Normal;
            4=Simples Nacional - Microempreendedor
            Individual – MEI.            		DFILIAL.CLASSIFTRIBUTARIA                                 DFILIAL.OPTANTESIMPLES                            DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO       SE (DFILIAL.CLASSIFTRIBUTARIA == MEI)
                   CRT = 4;

                  SE ((DFILIAL.OPTANTESIMPLES) && (DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO))
                   CRT = 2;

                  SE (DFILIAL.OPTANTESIMPLES)
                    CRT = 1;

                  SENAO CRT = 3;     
            E - Informações do Tomador


            66tomaInformações do Tomador/Usuário do
            Serviço            		Opcional para Excesso de Bagagem

            67CNPJCNPJ do RemetenteEm caso de empresa não estabelecida no
            Brasil, será informado o CNPJ com zeros.
            Informar os zeros não significativos.            		FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC
            68CPFCPF do RemetenteInformar os zeros não significativosFCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC
            69IEInscrição EstadualInformar a IE do tomador ou ISENTO se
            tomador é contribuinte do ICMS isento de
            inscrição no cadastro de contribuintes do
            ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o
            conteúdo.            		FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL
            70xNomeRazão Social ou Nome
            		FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME
            71xFantNome Fantasia
            		FCFO.NOMEFANTASIA ou GFILIAL.NOMEFANTASIA
            72foneTelefone
            		FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE
            73enderTomaDados do endereço


            74xLgrLogradouro
            		FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA
            75nroNúmero
            		FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO
            76xCplComplemento
            		FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO
            77xBairroBairro
            		FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO
            78cMunCódigo do município (utilizar a tabela do  IBGE)Informar 9999999 para operações com o
            exterior.            		DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )
            79xMunNome do Municípionformar EXTERIOR para operações com
            o exterior.            		DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )
            80CEPCEPInformar os zeros não significativosFCFO.CEP ou GFILIAL.CEP
            81UFSigla da UFInformar EX para operações com o
            exterior.            		FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO
            82cPaisCódigo do paísUtilizar a tabela do BACENDPAIS.CODPAIS
            83xPaisNome do país
            		GPAIS.DESCRICAO
            84emailEndereço de email
            		Não obrigatório
            F - Valores da Prestação de Serviço
            85vPrestValores da Prestação de Serviço


            86vTPrestValor Total da Prestação do Serviço15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.
            Pode conter zeros quando o CTe for de
            complemento de ICMS            		TMOV.VALORLIQUIDO
            87vRecValor a Receber15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
            		Retorna o valor da fórmula contida no campo TTMV.CODFRMRATEIOLAN. Caso não exista nenhuma fórmula nesse campo,  TMOV.VALORLIQUIDO
            88CompComponentes do Valor da Prestação


            89xNomeNome do componenteExemplos: FRETE PESO, FRETE
            VALOR, SEC/CAT, ADEME,
            AGENDAMENTO, etc

            90vCompValor do componente15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TMOV.VLRDESPACHO, TMOV.VLRSECCAT, TMOV.VLRPEDAGIO e TMOV.VLRFRETEOUTROS
            G - Impostos
            91impInformações relativas aos Impostos


            92ICMSInformações relativas ao ICMS


            93ICMS00Prestação sujeito à tributação normal do  ICMS


            94CSTClassificação Tributária do Serviço00 - Tributação normal ICMSDNATUREZA.SITTRIBUTARIA00 -Valor fixo 
            95vBCValor da BC do ICMS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.BASEDECALCULO
            96pICMSAlíquota do ICMS5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.ALIQUOTA
            97vICMSValor do ICMS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.VALOR
            98ICMS20Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS


            99CSTClassificação Tributária do Serviço20 - Tributação com BC reduzida do ICMSDNATUREZA.SITTRIBUTARIA20 - valor fixo
            100pRedBCPercentual de redução da BC5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.FATORREDUCAO
            101vBCValor da BC do ICMS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.BASEDECALCULO
            102pICMSAlíquota do ICMS5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.ALIQUOTA
            103vICMSValor do ICMS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.VALOR
            104ICMS45ICMS Isento, não Tributado ou diferido


            105CSTClassificação Tributária do ServiçoPreencher com:
            40 - ICMS isenção;
            41 - ICMS não tributada;
            51 - ICMS diferido            		DNATUREZA.SITTRIBUTARIA
            106ICMS90ICMS Outros


            107CSTClassificação Tributária do Serviço90 - ICMS outrosDNATUREZA.SITTRIBUTARIA90 - valor fixo
            108pRedBCPercentual de redução da BC5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.FATORREDUCAO
            109vBCValor da BC do ICMS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.BASEDECALCULO
            110pICMSAlíquota do ICMS5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.ALIQUOTA
            111vICMSValor do ICMS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.VALOR
            112vCredValor do Crédito outorgado/Presumido15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.

            113ICMSOutraUFICMS devido à UF de origem da
            prestação, quando diferente da UF do
            emitente

            		Se utiliza Crédito Outorgado (DFILIAL.UTILIZACREDITOOUTORGADO) então essa tag terá valor = TTRBMOV.VALOR * (DFILIAL.PERCCREDITOOUTORGADO / 100). Se não, será igual a TTRBMOV.VALOR.
            114CSTClassificação Tributária do Serviço90 - ICMS Outra UF

            115pRedBCOutraUFPercentual de redução da BC5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.FATORREDUCAO
            116vBCOutraUFValor da BC do ICMS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.BASEDECALCULO
            117pICMSOutraUFAlíquota do ICMS5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.ALIQUOTA
            118vICMSOutraUFValor do ICMS devido outra UF15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.VALOR
            119ICMSSNSimples Nacional


            120CSTClassificação Tributária do Serviço90 - ICMS Simples Nacional

            121indSNIndica se o contribuinte é Simples
             Nacional 1=Sim
            		DFILIAL.OPTANTESIMPLES
            122vTotTribValor Total dos Tributos15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		A soma de todos os TITMMOVFISCAL.VLRTOTTRIB do Movimento
            123infAdFiscoInformações adicionais de interesse do
            Fisco            		Norma referenciada, informações
            complementares etc.            		Não obrigatório
            124ICMSUFFimInformações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadualGrupo a ser informado nas prestações
            interestaduais para consumidor final,
            não contribuinte do ICMS

            125vBCUFFimValor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.BASEDECALCULO
            126pFCPUFFimPercentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
            decimais.
            Alíquota adotada nas operações internas
            na UF do destinatário            		DREGRAICMS.PERICMSFCP
            127pICMSUFFimAlíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
            decimais.
            Alíquota adotada nas operações internas
            na UF do destinatário            		DREGRAICMS.ALIQSUBST
            128pICMSInterAlíquota interestadual das UF envolvidas5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
            decimais.
            Alíquota interestadual das UF envolvidas            		DREGRAICMS.ALIQICMS
            129vFCPUFFimValor do ICMS relativo ao Fundo de Combate á Pobreza (FCP) da UF de término da prestação15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		vBCUFFim * pFCPUFFim %
            130vICMSUFFimValor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		Se DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO> 0
              ( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) * PERICMSESTDESTINO %
            131vICMSUFIniValor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		SE vICMSUFFim > 0
             ( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) - vICMSUFFim
            132infTribFedInformações dos tributos federaisGrupo a ser informado nas prestações
            interestaduais para consumidor final, não
            contribuinte do ICMS

            133vPISValor do PIS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		Não obrigatório
            134vCOFINSValor COFINS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		Não obrigatório
            135vIRValor de Imposto de Renda15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		Não obrigatório
            136vINSSValor do INSS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TTRBMOV.VALOR
            137vCSLLValor do CSLL15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		Não obrigatório
            K - Grupo de informações do CT-e Normal 
            138infCTeNormGrupo de informações do CTe OS
            Normal


            139infServicoInformações da Prestação do Serviço


            140xDescServDescrição do Serviço prestado


            141infQInformações de quantidades da Carga do CtePara Transporte de Pessoas indicar
            número de passageiros, para excesso de
            bagagem e transporte de valores indicar
            número de Volumes/Malotes

            142qCargaQuantidade15 posições, sendo 11 inteiras e 4 casas
            decimais.            		TMOV.QUANTIDADE
            143infDocRefInformações dos documentos
            referenciados


            144nDocNúmero
            		TCTRC.NUMERODOC,
            145serieSérie
            		TCTRC.SERIEDOC
            146subserieSubsérie
            		Não obrigatório
            147dEmiData de EmissãoFormato AAAA-MM-DDTCTRC.DATAEMISSAO
            148vDocValor Transportado15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		TCTRC.VALORTOTAL
            149chBPeChave de acesso do BP-e que possui
            eventos excesso de bagagem
            		TCTRC.CHAVEACESSONFE
            150segInformações de Seguro da Carga


            151respSegResponsável pelo seguroPreencher com:
            4 - Emitente do CTe;
            5 - Tomador de Serviço.            		TCTESEGURO.RESPONSAVEL
            152xSegNome da Seguradora
            		TCTESEGURO.SEGURADORA
            153nApolNúmero da ApóliceObrigatório pela lei 11.442/07 (RCTRC)TCTESEGURO.APOLICE
            KE - Informações do modal


            154infModalInformações do modal
            Obrigatório para Pessoas e Bagagem


            155versaoModalVersão do leiaute específico para o
             Modal
            		TPARFILIAL.VERSAOCTE
            156xs:anyXML do modal
            Insira neste local o XML específico do
            modal            		O elemento do tipo -any- permite estender
            o documento XML com elementos não
            especificados pelo schema.
            Insira neste local - any- o XML específico
            do modal (rodoviário). A especificação do
            schema XML para cada modal pode ser
            encontrada nos arquivos que
            acompanham este pacote de liberação:
            Rodoviário - ver arquivo
            CTeModalRodoviarioOS_v9.99
            Onde v9.99 é a a designação genérica
            para a versão do arquivo. Por exemplo, o
            arquivo para o schema do modal
            Rodoviário na versão 4.00 será
            denominado
            "CTeModalRodoviarioOS_v4.00".

            KG - CT-e Substituto


            157infCteSubInformações do CT-e de substituição


            158chCteChave de acesso do CT-e a ser substituído (original)
            		TCTEOS.CHAVEACESSOBusca-se a chave de acersso do CT-e OS original através da TMOVRELAC
            159refCTeCancChave de acesso do CTe Cancelado
            Somente para Transporte de Valores
            		Não obrigatório
            L - Dados de Cobrança do Cte


            160cobrDados da cobrança do Cte


            161fatDados da fatura


            162nFatNúmero da fatura
            		Não obrigatório
            163vOrigValor original da fatura15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		Não obrigatório
            164vDescValor do desconto da fatura15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		Não obrigatório
            165vLiqValor líquido da fatura15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		Não obrigatório
            166dupDados das duplicatas


            167nDupNúmero da duplicata
            		Não obrigatório
            168dVencData de vencimento da duplicata (AAAAMM-
            DD)
            		Não obrigatório
            169vDupValor da duplicata15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		Não obrigatório
            170infGTVeInformações das GTVe relacionadas ao CTe OS
            		Não obrigatório
            171chCTeChave de acesso da GTVe
            		Não obrigatório
            172CompComponentes do Valor da GTVe
            		Não obrigatório
            173tpCompTipo do Componente1-Custodia
            2-Embarque
            3-Tempo de espera
            4-Malote
            5-Ad Valorem
            6-Outros            		Não obrigatório
            174vCompValor do componente15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
            decimais.            		Não obrigatório
            175xCompNome do componente (informar apenas para outros)Exemplos: FRETE PESO, FRETE
            VALOR, SEC/CAT, ADEME,
            AGENDAMENTO, etc            		Não obrigatório
            LA - Detalhamento do Cte Complementado


            176infCteCompDetalhamento do CTe complementado


            177chCTeChave do CTe complementado
            		TCTEOS.CHAVEACESSOBusca-se a chave de acersso do CT-e OS original através da TMOVRELAC
            LB - Autorizados para download do XML


            178autXML



            179CNPJCNPJ do autorizadoInformar zeros não significativos

            180CPFCPF do autorizadoInformar zeros não significativos

            LC - Informações do Responsável Técnico


            181infRespTecInformações do Responsável Técnico
            pela emissão do DF-e


            182CNPJCNPJ da pessoa jurídica responsável
            técnica pelo sistema utilizado na emissão
            do documento fiscal eletrônico            		Informar o CNPJ da pessoa jurídica
            desenvolvedora do sistema utilizado na
            emissão do documento fiscal eletrônico.            		DRESPONSAVELTECNICONFE.CNPJ
            183xContatoNome da pessoa a ser contatadaInformar o nome da pessoa a ser
            contatada na empresa desenvolvedora do
            sistema utilizado na emissão do
            documento fiscal eletrônico. No caso de
            pessoa física, informar o respectivo nome.            		DRESPONSAVELTECNICONFE.NOME
            184emailEmail da pessoa jurídica a ser contatada
            		DRESPONSAVELTECNICONFE.EMAIL
            185foneTelefone da pessoa jurídica a ser
            contatada            		Preencher com o Código DDD + número
            do telefone.            		DRESPONSAVELTECNICONFE.TELEFONE
            186xxSequência XML


            187idCSRTIdentificador do código de segurança do
            responsável técnico            		Identificador do CSRT utilizado para
            geração do hash

            188hashCSRTHash do token do código de segurança do
            responsável técnico            		O hashCSRT é o resultado das funções
            SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido
            pelo fisco + chave de acesso do DF-e.
            (Implementação em futura NT)
            Observação: 28 caracteres são
            representados no schema como 20 bytes
            do tipo base64Binary

            189infCTeSuplInformações suplementares do Cte


            190qrCodCTeTexto com o QR-Code impresso no
            DACTE
            		TPARFILIAL.URLSEFAZCTEOS
            191
            		ds:Signature


            M - Modal Rodoviário OS
            1rodoOSInformações do modal Rodoviário


            2TAFTermo de Autorização de Fretamento - TAFRegistro obrigatório do emitente do CTe
            OS junto à ANTT, de acordo com a
            Resolução ANTT nº 4.777/2015            		TVEICULOS.TERMOAUTFRETAMENTO
            3NroRegEstadualNúmero do Registro EstadualRegistro obrigatório do emitente do CTe
            OS junto à Agência Reguladora Estadual.            		TVEICULOS.NUMEROREGISTROESTADUAL
            4veicDados dos Veículos


            5placaPlaca do veículo
            		TVEICULOS.PLACA
            6RENAVAMRENAVAM do veículo
            		TVEICULOS.RENAVAM
            7propProprietário ou possuidor do Veículo.
            Só preenchido quando o veículo não
            pertencer à empresa emitente do CTe OS


            8CPFNúmero do CPF
            		FCFO.CGCCFO
            9CNPJNúmero do CNPJInformar os zeros não significativos.FCFO.CGCCFO
            10TAFTermo de Autorização de Fretamento –
            TAF            		De acordo com a Resolução ANTT nº
            4.777/2015            		TVEICULOS.TERMOAUTFRETAMENTO
            11NroRegEstadualNúmero do Registro EstadualRegistro obrigatório do emitente do CTe
            OS junto à Agência Reguladora Estadual            		TVEICULOS.NUMEROREGISTROESTADUAL
            12xNomeRazão Social ou Nome do proprietário
            		FCFO.NOME
            13xxSequência XML


            14IEInscrição Estadual
            		FCFO.INSCRESTADUAL
            15UFUF
            		FCFO.CODETD
            16tpPropTipo Proprietário ou possuidorPreencher com:
            0-TAC – Agregado;
            1-TAC Independente; ou
            2 – Outros.            		TVEICULOS.TIPOPROPTERCEIROS
            17UFUF em que veículo está licenciadoSigla da UF de licenciamento do veículo.FCFO.CODETD
            18infFretamentoDados do fretamento (apenas para
            Transporte de Pessoas)


            19tpFretamentoTipo FretamentoPreencher com:
            1 - Eventual
            2 - Continuo            		TMOVTRANSP.TIPOFRETAMENTOPESSOAS
            20dhViagemData e hora da viagem (Apenas para
            fretamento eventual)            		Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZDTMOVTRANSP.DATAHORAVIAGEM







            Links Úteis

            Processos Ct-e OS

            Legislação e Notas Técnicas