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Expedição Oficial - Console - EFD ICMS IPI - Alterações do Guia Prático SPED Fiscal versão 018

Os ajustes no sistema para atender as alterações previstas nas versões 3.1.4 e 3.1.5 do Guia Prático da EFD ICMS IPI, com vigência a partir de janeiro/2024, estão sendo liberadas na Expedição Contínua no dia 16/01/2024 (12.1.2311.3 | 12.1.2307.9 | 12.1.2301.17). 

Para mais informações, acesse nossa documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=803532115

EFD ICMS IPI - Versões 3.1.4 e 3.1.5 do Guia Prático - Leiaute Versão 018

Informações sobre a antecipação das adequações previstas nas versões 3.1.4 e 3.1.5 do Guia Prático da EFD ICMS IPI com vigência a partir de janeiro/2024

No link abaixo você vai encontrar uma documentação informando os pacotes disponíveis para seu ambiente e versão de banco, que foram publicados em nossa página de Suporte, em Downloads e Atualizações.
https://tdn.totvs.com/display/LDT/Fiscal+Datasul+-+Patch+Adicional

(aviso) IMPORTANTE: Para a atualização deste pacote é pré-requisito a aplicação do Console de Atualização expedido no dia 20/11/2023, patchs 12.1.2301.15, 12.1.2307.7 e 12.1.2311.1, pois poderão conter alterações de dicionário de dados evitando assim erros de CRC em seu ambiente.
Em caso de dúvidas consulte a documentação do patch/fix:  20/11/2023 (12.1.2311.1 | 12.1.2307.7 | 12.1.2301.15)

Para mais informações, acesse nossa documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=803532115

EFD Contribuições - Valores de Base e Tributo para Notas de Ativo - CST 98/99

A Geração das Informações para EFD Contribuições passam a permitir escolher se deseja apresentar ou não os valores do PIS e COFINS nos registros C100 e C170 para os documentos de Ativo com CST 98 ou 99.
A expedição ocorreu via Console de Atualização no dia , para as versões 12.1.2301.15, 12.1.2307.7 e 12.1.2311.1 e oficialmente no release 12.1.2311. 

Registro 1601 Sped Fiscal - Geração Automática

Agora é possível gerar o Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos no arquivo para o Sped Fiscal de forma automática.
A expedição ocorreu via Console de Atualização no dia , para as versões 12.1.2209.19, 12.1.2301.14 e 12.1.2307.6 e oficialmente no release 12.1.2311 em

O programa Geração Arquivo de Envio NFTS em Lote SP (OF0980) foi adequado para permitir a extração das informações para o arquivo pela Data de Entrada ou pela Data de Emissão do documento fiscal.  

A expedição ocorreu via Console de Atualização no dia , para as versões 12.1.2209.18, 12.1.2301.13 e 12.1.2307.5.

O programa Extrator de Informações Datasul para o TAF - OF1001 foi alterado para realizar o envio das informações necessárias referente ao Bloco 40 da EFD REINF ao TAF, conforme Layout Único.   

A expedição ocorreu via Console de Atualização no dia , para as versões 12.1.2209.18, 12.1.2301.13 e 12.1.2307.5.

A geração do SCANC alterada para atender aos novos registros referentes à Tributação Monofásica dos Combustíveis, onde foram adicionados os novos registros Tipo 45 - Nota Fiscal Tributação Monofásica Óleo Diesel, Biodiesel, Gasolina e Anidro e Tipo 47 - Nota Fiscal GLP/GLGN Tributação Monofásica 

A expedição ocorreu via Console de Atualização a partir do dia , para as versões 12.1.2.2209.17, 12.1.2301.12 e 12.1.2307.4.

A geração da EFD Contribuições foi alterada para atender a MP nº 1.159/2023 que orienta quanto a Exclusão do ICMS da Base de Cálculo de Crédito do PIS.
A expedição ocorreu via Console de Atualização a partir do dia , para as versões 12.1.2.2209.16, 12.1.2301.11 e 12.1.2307.3.

A geração da EFD ICMS/IPI foi alterada para atender a Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - Setor de Combustíveis.
A expedição ocorreu via Console de Atualização a partir do dia , para as versões 12.1.2.2209.15, 12.1.2301.10 e 12.1.2307.2.

Adequação no programa de Geração Arquivo Texto para SCANC - OF0787 para que passe a gerar o Tipo de Registro 42.
A expedição ocorreu via Console de Atualização a partir do dia , para as versões 12.1.2205.18, 12.1.2.2209.13 e 12.1.2301.08.

Leiaute 017/2023 - Alterações do Guia Prático do SPED Fiscal


    (informação)    As adequações para as alterações do Sped Fiscal, leiaute versão 017, estão disponíveis a partir do dia , nas versões 12.1.34.15, 12.1.2205.10 e 12.1.2209.5. 

Leiaute 017/2023 - Simplificação Bloco K


    (informação)    As adequações para a Simplificação do Bloco K, leiaute versão 017, estão disponíveis a partir do dia , nas versões 12.1.34.13, 12.1.2205.8 e 12.1.2209.3. 

Confira a gravação do Evento Responde da EFD ICMS/IPI realizado em  

                                                                                                  

Apresentação em formato PDF

Confira a gravação do Evento Responde Bloco K da EFD ICMS/IPI realizado em  

                                                                                                  

Apresentação em formato PDF

Para conhecer melhor o Documento Fiscal Web acesse nossas documentações:

Documento Técnico: DT Movimentação Documento Fiscal

Documento de Referência: Documento Fiscal - Web

EVENTO WEBINAR - 28/09/2022 - Conheça o Documento Fiscal WEB

                                                                                                                             

Apresentação em formato PDF

LIBERAÇÃO EMERGENCIAL!

(11/02/2022)

Para a geração do arquivo do EFD ICMS/IPI, Leiaute 016, foi liberado ajustes no Extrator de Dados do EMS - LF0202 referente às situações:

SITUAÇÃO/REQUISITO

  1. O PVA do SPED Fiscal está apresentando erro de validação para o registro C500 campo 31 - IND_DEST: O Campo não pode ser preenchido para entrada. A situação ocorre, pois, o extrator está preenchendo o campo 31 - IND_DEST para as notas fiscais de entrada;
  2. Ao validar o arquivo está apresentando a mensagem de erro para o registro 0200 campo 4 - COD_BARRA: "Não podem ser informados GTINs iguais para fatores de conversão de produtos".

SOLUÇÃO

  1. Alterado o LF0200 para preencher o campo 31 - IND_DEST do registro C500, somente para as notas fiscais de saída;
  2. No registro 0220 buscar GTIN por unidade de medida e item do CD0247, caso não tenha o cadastro deixar o campo 04 - COD_BARRA em branco.

IMPORTANTE!

Recomendamos que a Base Datasul esteja atualizada com os pacotes da última Expedição Contínua do dia 28/01/2022, para as Releases 12.1.34.1, 12.1.33.6 e 12.1.32.12.

Nessa expedição foram liberados outros ajustes e performance do sistema para a geração do SPED Fiscal, leiaute 16.  

DEMAIS INFORMAÇÕES

LIBERAÇÃO ESPECIAL

Liberação especial disponível para download, portal TOTVS, nas releases:

Release 12.1.32
Banco
Descrição
Link para Download
ORACLE - Progress 11
12.1.32-e208o11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060372
ORACLE - Progress 12
12.1.32-e208o12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060373
PROGRESS - Progress 11
12.1.32-e208p11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060374
PROGRESS - Progress 12
12.1.32-e208p12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060375
SQL - Progress 11
12.1.32-e208s11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060376
SQL - Progress 12
12.1.32-e208s12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060377
Release 12.1.33
Banco
Descrição
Link para Download
ORACLE - Progress 11
12.1.33-e208o11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060378
ORACLE - Progress 12
12.1.33-e208o12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060380
PROGRESS - Progress 11
12.1.33-e208p11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060381
PROGRESS - Progress 12
12.1.33-e208p12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060382
SQL - Progress 11
12.1.33-e208s11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060385
SQL - Progress 12
12.1.33-e208s12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060386
Release 12.1.34
Banco
Descrição
Link para Download
ORACLE - Progress 11
12.1.34-e208o11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060387
ORACLE - Progress 12
12.1.34-e208o12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060388
PROGRESS - Progress 11
12.1.34-e208p11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060389
PROGRESS - Progress 12
12.1.34-e208p12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060390
SQL - Progress 11
12.1.34-e208s11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060392
SQL - Progress 12
12.1.34-e208s12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060395

O Calendário Fiscal tem como objetivo realizar tanto o controle de forma simples, quanto as entregas dos compromissos fiscais da empresa.

Compromisso pode ser uma entrega mensal de obrigação acessória ou um simples lembrete que precisa realizar um pagamento ou uma apuração de imposto.

Permite uma visão gerencial para saber se as entregas dos compromissos fiscais da empresa estão em dia, com a emissão de Alertas dos compromissos vencidos e a vencer. Permite ainda o controle e avisos por responsáveis das entregas fiscais.

Para maiores informações, consulte nossas documentações
Calendário Fiscal
DT Calendário Fiscal

Neste vídeo, abordamos 2 legislações que estão sendo desenvolvidas, com previsão de utilização em janeiro/2020.
* Ato Cotepe ICMS 24/2019 - Altera o SPED Fiscal
* NDE nº 001/2019 - Altera SPED Contribuições

PIF - Bloco K - Controle da Produção e do Estoque

Demonstração do documento PIF - Plano de Informações Fiscais, para o Bloco K do SPED Fiscal desenvolvido na linha Datasul.

Neste vídeo, abordamos 3 legislações que estão sendo desenvolvidas, com previsão de utilização em janeiro/2019.

* Ato Cotepe ICMS 44/2018 - Altera o SPED Fiscal
* Portaria CAT 42/2018 SP - Cria nova obrigação fiscal para o controle do Ressarcimento do ICMS ST
* NDE nº 001/2018 - Prevê alterações no SPED Contribuições

Expedição Contínua

Clique e acesse a liberação dos patches do Produto Fiscal Datasul

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