Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Principales campos y parámetros
  4. Tablas
  5. Asuntos relacionados

01. VISIÓN GENERAL

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Descripción:

Este informe tiene como objetivo emitir la Lista detallada de títulos de compras por cobrar por clientes, que puede filtrarse por parámetros existentes en la base de datos de forma simple, intuitiva y objetiva. 

Función:

Rutinas

Nombre técnico

Fecha

fin.treports.cuentasporcobrar.cheques_no_depositados.tlpp

Objeto de negocios: Cheques no autorizados

17/07/2023

Localización

Genérico.

Ticket:

No se aplica.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-19674

Importante

Para el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del TReports en su entorno, de acuerdo con la documentación: TReports - Configuración del producto Protheus integrado al TReports

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar la Lista de compras, se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

  • fin.treports.cuentasporcobrar.cheques_no_depositados.tlpp


  • Otras acciones / Acciones relacionadas

Filtro

Descripción

Agencia inicial y final

Filtrar de acuerdo con sucursal inicial y final.

Cliente inicial y final

Filtrar de acuerdo con el cliente inicial y final.

Fecha de emisión inicial y final

Filtrar de acuerdo con la fecha de emisión inicial y final.

Fecha de vencimiento inicial y final

Filtrar de acuerdo con la fecha de vencimiento inicial y final.

Banco cheque inicial y final

Filtrar de acuerdo con el banco inicial y final.

03. PRINCIPALES CAMPOS Y PARÁMETROS

  • fin.treports.cuentasporcobrar.cheques_no_depositados.tlpp

Campo

Descripción

Tipo

Tamaño

Decimal

Contexto

E1_CLIENTE

Código del cliente.

C

6

0

Real

E1_LOJA

Código tienda del cliente   

C

2

0

Real

E1_NOMCLI

Nombre reducido del cliente 

C

20

0

Real

E1_PREFIXO

Prefijo del documento.

C

3

0

Real

E1_NUM

Número del documento.

C

12

0

Real

E1_PARCELA

Cuota del documento.

N

2

0

Real

E1_EMISSAO

Fecha de emisión del título

D

8

0

Real

E1_STATUS

Código estatus del título

C

1

0

Real

E1_VENCREA

Vencimiento real del título.

D

8

0

Real

E1_VALOR

Valor del título          

N

16

2

Real

E1_BCOCHQ

Código banco cheque liquidación

C

3

0

Real

E1_AGECHQ

Agencia banco cheque liquidación

C

5

0

Real

E1_POSTAL

Código postal            

C

4

0

Real

E1_NATUREZ

Código de modalidad del documento.

C

10

0

Real

E1_VENCTO

Vencimiento del documento.

D

8

0

Real

E1_VLCRUZ

Valor del documento en la moneda nacional.

N

16

2

Real

E1_SALDO

Saldo por cobrar.

C

16

2

Real


04. TABLAS UTILIZADAS

  • SE1 - Cuentas por cobrar

05.  ASUNTOS RELACIONADOS