Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS
Función:
Function
NombreTecnico

FINRETIBB.PRW

Cálculo de Retención de IIBB.
País:ARGENTINA
Ticket:

21324407

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21479


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en la rutina MATA467n – Factura de Venta, al intentar realizar el cálculo de la percepción, se observa que no realiza el incremento del impuesto IVA a la base imponible del impuesto, exceto IB2.


03. SOLUCIÓN

Si el TES calcula el IVA, el impuesto al IVA debe colocarse antes de los impuestos IBs, de lo contrario no se calcula y por lo tanto no puede considerarse en la base de cálculo del impuesto que debe tomarse como impuesto incluido.


  1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), deberá realizar la configuración de los parámetros:
    • MV_PROPIB-  1 - Proporcionalidad ingresos brutos para Monotributistas de títulos en cuotas. 1 = Retiene en 1a. cuota; 2 = Proporcional.
    • MV_AGIIBB - Ej: CO|TU- Define para que provincias la empresa es agente de percepcion de IIBB.
    • MV_DELRET - D - Define si retenciones de impuestos se borraran o revertirán.
    • MV_AGENTE - SSSSS
  2.  Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos (IIBB).
  3.  Por medio de la rutina Estado Vs Ing. Brutos (MATA942) configurar la provincia para el cálculo de la retención de ingresos brutos.
  4.  Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) opción ingresos brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de percepcion de ingreso bruto (IIBB).
    1. En el campo Inc. Impuestos, agregue los impuestos IVA;
  5. Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) incluir un proveedor.
  6. Por medio de la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (MATA999) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepcion de ingresos brutos. 
  7. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA
    1. El IVA debe estar por delante de otros impuestos
  1. Por medio de la rutina Factura de Venta (MATA467n) deberá incluir un documento.
    1. Después de definir el TES, verifique si el cálculo del IBB se está realizando correctamente
    2. Ej:

      Base Imponible: 10.000,00

      Valor IVA: 2.100,00

      Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 2,5%

      Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Impuesto (IB)

      Valor IB8: 12.100,00 * (2,5/100) = 302,50

      Valor Bruto (Base Imponible + IVA + IB8):  10.000,00 + 2.100,00 + 302,50 = 12.402,50


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

el impuesto al IVA debe colocarse antes de los impuestos IBs, de lo contrario no se calcula y por lo tanto no puede considerarse en la base de cálculo del impuesto que debe tomarse como impuesto incluido.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • DT Cálculo de Percepción de Ingresos Brutos IIBB Argentina