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01. VISÃO GERAL

A rotina de cheques recebidos é onde são cadastrados todos os cheques recebidos que são destinados ao pagamento de títulos a receber.
Nela, é possível vincular um cheque a um ou mais títulos a receber.

02. LEGENDA

 - Cheque não devolvido

 - Cheque com uma devolução

 - Cheque com duas devoluções

 - Cheque compensado

03. PARÂMETROS

  • MV_LEGF191
    Permite habilitar/desabilitar a validação do valor nominal do cheque. 
  • MV_SLDBXCR
    Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C). 

04. EXEMPLOS

Títulos a receber.

Inclusão de cheque recebido:

Na inclusão do mesmo cheque para o segundo título, observe que o sistema não permite editar o valor nominal. O valor
é automaticamente carregado do primeiro registro do cheque.


Na alteração de um cheque que estiver vinculado a mais de título, sistema apresentará a pergunta:



Se clicar em SIM, os campos: Alinea 1 (EF_ALINEA1), Alinea 2 (EF_ALINEA2), CPF/CNPJ (EF_CPFCNPJ), Dt.Alinea 1 (EF_DTALIN1), Dt. Alinea2 (EF_DTALIN2), Reapresent. (EF_DTREPRE), Historico (EF_HIST), Telefone (EF_TEL ), do registro alterado, serão replicados para todos os títulos do mesmo cheque.

Se clicar em Não, será alterado apenas o registro posicionado.  

Quando o parâmetro MV_LEGF191 = .T., ao alterar o valor nominal (EF_VALOR  ) do cheque, será apresentada a mensagem:

  


Se responder SIM, o valor nominal informado na alteração, será replicado para todos os títulos vinculados a esse cheque (SEF), caso contrario será atualizado apenas o título posicionado.