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Importante
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2510.
01. DATOS GENERAL
| Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||||||||||||||||||||||
| Função: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-25137 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio para mostrar la información de las solicitudes de notas de crédito para proveedores.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.com.applicationNCP.tlpp, la información se visualizará como sigue:
04. VISIONES DE DATOS
Parámetros solicitados:
| 01 ¿De solicitud ? | Documento de crédito inicial |
|---|---|
| 02 ¿A solicitud ? | Documento de crédito final |
| 03 ¿De proveedor ? | Código de proveedor inicial |
| 04 ¿A proveedor ? | Código de proveedor final |
| 05 ¿De emisión ? | Fecha de emisión inicial |
| 06 ¿A emisión ? | Fecha de emisión final |
| 07 ¿Listar ? | Informe os documentos a serem listados: [ 1=Pendientes;2=Cerradas;3=Todos ] |
| 08 ¿Moneda ? | Informe la moneda para filtro de los documentos de crédito: [ 1-Moneda1;2-Moneda2;3-Moneda3;4-Moneda4;5-Moneda5 ] |
| 09 ¿Otras monedas ? | Informe lo que realizará con documentos de moneda diferente: [ 1=Convierte;2=Ignorar ] |
COMSV055 |
|---|
|
backoffice.sv.com.applicationNCP.default.dg.trp
05. INFORME
06. GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: COMSV055
Paquete:
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
| 1 | De Documento? | ¿De solicitud ? | C | 10 | 0 | MV_PAR01 | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Até Documento ? | ¿A solicitud ? | C | 10 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||
| 3 | De Fornecedor ? | ¿De proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR03 | G | SA2 | ||||
| 4 | Até Fornecedor ? | ¿A proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | SA2 | ||||
| 5 | De Emissão ? | ¿De emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||
| 6 | Até Emissão ? | ¿A emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G | |||||
| 7 | Listar ? | ¿Listar ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | C | [ 1=Pendentes;2=Encerrados;3=Todos] | ||||
| 8 | Moeda ? | ¿Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR08 | C | [ 1=Moeda 1;2=Moeda 2;3=Moeda 3;4=Moeda 4;5=Moeda 5;] | ||||
| 9 | Outras moedas ? | ¿Otras monedas ? | N | 1 | 0 | MV_PAR09 | C | [ 1=Converter;2=Ignorar] |
07. CAMPOS UTILIZADOS
Importante
Personalização de Campos:
La herramienta disponibiliza una interface para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar cambios, modificar la relación entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos disponibles accese: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir da release 12.1.2510, sin embargo es posible adicionarla manualmente, llamando la función APCFG770.
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO ESPANHOL | PAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_NOME | C | 50 | 0 | Razon Social | Razon Social | * |
| CU_EMISSAO | D | 8 | 0 | Data Solic. | Fecha solic. | * |
| CU_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Proveedor | * |
| CU_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Tienda | * |
| CU_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moneda | * |
| CU_MOTIVO | C | 6 | 0 | Motivo | Motivo | * |
| CU_NCRED | C | 12 | 0 | Nota Crédito | Nota Crédito | * |
| CU_NFISCAL | C | 12 | 0 | Nota Fiscal | Factura | * |
| CU_NUMERO | C | 6 | 0 | Nro. solic. | Nro. solic. | * |
| CU_SERNCP | C | 3 | 0 | Serie NCP | Serie NCP | * |
| CU_SERNF | C | 3 | 0 | Serie NF | Serie Fac. | * |
| CU_VALMIN | N | 14 | 2 | Valor mínimo | Valor mínimo | * |
08. TABELAS UTILIZADAS
- SCU - Documentos Créditos
- SA2 - Proveedores
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