Configurar CGO para DI

Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para configurar os Códigos Gerais de Operação Utilizados na Declaração de Importação.

A DI é um documento enviado pelo despachante aduaneiro responsável pela importação de produtos adquiridos no exterior. Para utilizar a DI é necessário digitá-la no sistema e, a partir dela, gerar a Nota Fiscal Entrada por Importação, para então realizar o recebimento do produto.

Caminho

Módulo Parâmetro > Parâmetro > Código Geral de Operações – MAX0023

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão na aplicação.

Passo a Passo

Configurar CGO Emissão da NF Importação

Este será o CGO utilizado para a emissão da nota fiscal que contemplará todos os itens discriminados na declaração de importação.

Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetro > Código Geral de Operações.

No campo Descrição informe o identificação do CGO.

No campo Aplicação informe o motivo de utilização do CGO.

No área Tipo de Uso marque a opção Emissão de NF.

Na área Tipo marque a opção Entrada.

Acesse a aba Emissão de NF.

Desmarque os campos abaixo:

Gera alteração no estoque.

Atualiza saldo de custo médio do produto.

Marque o campo Gera título financeiro.

Imagem 1 - CGO

Acesse a aba Dados Fiscais.

Gera contabilização: Marque o campo Gera contabilização.

Gera movimento fiscal: Marque o campo Gera movimento fiscal.

Gera livro fiscal: Marque o campo Gera livro fiscal.

Importações/Exportações: Marque o campo Importações/Exportações.

Imagem 2 - CGO

Clique no botão Atualizar <F4>.

Configurar Parâmetros da Empresa

Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa.

Clique no campo Empresa para pesquisar  a empresa que receberá a configuração.

Na tela Pesquisa Empresa informe no campo Empresa o código da empresa que receberá a configuração.

Clique no botão Selecionar <F8>.

Selecione o resultado e clique no botão Retornar.

Imagem 3 – Parâmetros Empresa

Acesse a aba Estoque.

Localize o campo Padrão de Importação. Selecione o CGO que foi configurado para a nota de importação.

Imagem 4 – Parâmetro da Empresa

Clique no botão Atualizar <F4>.

Configurar CGO Recebimento Nota Importação

Este será o CGO utilizado para o recebimento dos produtos importados.

Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetro > Código Geral de Operações.

No campo Descrição informe o identificação do CGO.

No campo Aplicação informe o motivo de utilização do CGO.

No área Tipo de Uso marque a opção Recebimento.

Na área Tipo marque a opção Entrada.

Atenção para o preenchimento dos campos abaixo:

Gera alteração no estoque: Marque o campo Gera alteração no estoque.

Atualiza saldo de custo médio do produto: Marque o campo Atualiza saldo de custo médio do produto.

Gera financeiro: Se no CGO de emissão da nota de importação foi configurado para gerar  financeiro. Este CGO não precisa ser configurado, caso não tenha sido configurado na gerar financeiro na nota de emissão, é necessário configurá-lo.

Imagem 5 - CGO

Acesse a aba Dados Fiscais.

Os campos abaixo deverão estar desmarcados.

Gera contabilização.

Gera movimentação estoque fiscal.

Gera no livro fiscal.

Marque o campo Importações/Exportações.

Imagem 6 - CGO

Atividades Relacionadas

Lançar Declaração de Importação