DT Gerar XML Peru

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário fazer às alterações no sistema para implementar a funcionalidade de fatura eletrônica para que a localização de Peru consiga emitir fatura eletrônica dos documentos fiscais.

03. SOLUÇÃO

Manutenção de País  (CD0181):

Habilitado o campo  País ISO 3166-1. Esse código é um identificador do país, seguindo o padrão ISO 3166-1 publicado pela Organização Internacional para Padronização (ISO).

Manutenção de Estabelecimentos (CD0403):

Adicionado o campo UBIGEO  na aba endereço.  UBIGEO é a sigla oficial para Código de Localização Geográfica.

Manutenção de Empresas (CD0104):

Foi habilitado o botão Parâmetros XML para que seja possível inserir as informações pertinentes em relação à conexão do envio da fatura eletrônica com o serviço responsável.

Manutenção de Clientes (CD0704):

Foi disponibilizado o campo UBIGEO (Código de Localização Geográfica) na aba endereço, com formato de seis dígitos numéricos. 

Adicionado o campo  Agente Percepção na aba fiscal, quando assinalado indica que o cliente é agente de percepção.

Manutenção de Fornecedores (CD0401):

Adicionado o campo UBIGEO (Código de Localização Geográfica)  na aba endereço. 

Adicionado o campo Tipo Documento na aba Fiscal. O formato do campo de número de documento será o parametrizado para o tipo de documento no programa Manutenção Tipo Docto Identificação (CD0196).

Monitor de Comprovantes Eletrônicas (FT4090):

O programa Monitor de Faturas Eletrônicas foi alterado para que apresente os comprovantes eletrônicos do Peru, para que possam ser enviados e autorizados.

Os tipos de comprovantes apresentados serão: faturas, boletas de venda, notas de crédito, notas de débito e guias de remissão.

Cada tipo de comprovante irá gerar um arquivo XML para posterior envio.

O programa irá realizar o envio de comprovantes eletrônicos do tipo fatura interna, nota de crédito e nota de débito.

Serão realizadas as consultas dos retornos, indicando os erros, caso existam, e/ou a autorização do comprovante.

O programa vai validar se o tipo de afetação foi informado na natureza da operação, para enviar a tag AfectacionIGV.

Cálculo de Notas Débito/Crédito  (FT4020):

Adicionado no programa FT4020B o campo Motivo.  O campo é tipo combo-box com opções diferentes para nota de crédito e débito.

Opções quando for nota de crédito:        

• • Anulação da operação
  • Anulação por erro no CNPJ
  • Correção por erro na descrição
  • Desconto global
  • Desconto por  item
  • Devolução total
  • Devolução por item
  • Bonificação
  • Diminuição do valor
  • Outros conceitos.

Opções quando for nota de débito:

• • Juros por atraso no pagamento
  • Aumento do valor
  • Penalidades / outros conceitos.

Para a nota de crédito há uma validação que não permite que o Motivo seja gravado como Correlação por erro na descrição.

        Altera Documentos Eletrônicos (FT4091): 

Alterado o  programa FT4091 para que apresente no campo Tipo Comprovante  as mesmas opções disponíveis no cadastro da série feito no programa Manutenção Série x Empresa - FT0110.

Opções para o Peru:

• • 01 - Fatura
  • 03 - Recibo de Venda
  • 07 - Nota de Crédito
  • 08 - Nota de Débito
  • 09 - Guia de Remissão
  • 99 - Pré-Impresso.

Consulta Comprovantes Eletrônicos (FT4092): 

Programa de consulta  FT4092 foi alterado para que apresente no campo Tipo Comprovante  as mesmas opções disponíveis no cadastro da série feito no programa Manutenção Série x Empresa - FT0110.

Manutenção Série x Empresa (FT0110):

Adicionada a regra onde comprovantes do tipo 09 - Guia de Remissão, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra T.

Manutenção de Unidades de Medida (CD0203):

Adicionado o campo Cod UM Exportação para que seja possível cadastrar código da unidade de medida para exportação, conforme o catálogo 65 da SUNAT - Código de unidades de medida.

Manutenção Veículos (CD8550):

Programa foi disponibilizado para a inclusão de informações de veículos.

Adicionado o campo Veículo Categoria M1 ou L.

Manutenção Pessoas  (CD8553):

Programa foi disponibilizado para realizar o registro das pessoas (dados fiscais e endereços) que estarão envolvidas no transporte das mercadorias. 

Manutenção de Endereços Entrega/Coleta (CD0705):

Foi adicionado o campo UBIGEO, código de localização geográfica.

Implantação de Pedidos de Venda (PD4000):

Alterado as opções do combo-box Tipo Fatura para possuir as opções do catálogo 51 da SUNAT.

Alterado para que seja possível informar um desconto de 100% para o item.

Foi alterado para que seja possível informar um desconto de 100% no cabeçalho do pedido.

Adicionada validação para que não permita a inclusão de um pedido quando selecionada a opção 2001 - Operación sujeta a Percepcion. Essa opção será valida somente para faturas de percepção.

Notas Manuais (FT4060):

Alterado as opções do combo-box Tipo Fatura para possuir as opções do catálogo 51 da SUNAT.

Alterado para que seja possível informar um desconto de 100% para a fatura/item.

Adicionada validação para que não permita a inclusão de um pedido quando selecionada a opção 2001 - Operación sujeta a Percepcion. Essa opção será valida somente para faturas de percepção.

Manutenção de Natureza de Operação Internacional  (CD0609):

Adicionado o campo Tipo Afetação IGV, aba geral, para informar o tipo de afetação de imposto para as faturas realizadas. O campo é tipo combo-box com as opções catálogo 07 da SUNAT.

Geração de Remitos por Embarque (FT1335):

Ao criar um remito, será atribuído o UBIGEO do local de entrega parametrizado. 

Manutenção de Remito (FT1331):

O campo Motorista deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Pessoas (CD8553).

O campo Placa deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Veículos (CD8550).

Quando for transporte público os campos Placa e Motorista não são obrigatórios.

Quando for transporte privado e a categoria do veículo for do tipo M1 ou L não é obrigatório informar o Motorista.

Foi adicionado o campo Motivo, que deve ser preenchido conforma catálogo 20 da SUNAT.

Foi adicionado o campo UBIGEO, que deve ser preenchido conforme código do endereço de entrega.

Cadastro de Pedido de Venda  (PD4000 HTML):

Alterado as opções do combo-box Tipo Fatura para possuir as opções do catálogo 51 da SUNAT.

Adicionada validação para que não permita a inclusão de um pedido quando selecionada a opção 2001 - Operación sujeta a Percepcion. Essa opção será valida somente para faturas de percepção.

Manutenção de Pontos de Controle  (CD2566):

Foi disponibilizado os campos UBIGEO (Código de Localização Geográfica) e Bairro.

Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182):

Foram inclusos os campos Imp Percepção e % Taxa Especial para indicar se o imposto de valor agregado é do tipo percepção e qual a alíquota especial a ser utilizada quando a empresa e o emitente forem agentes de percepção.

Manutenção de Transportadores  (CD0402):

Disponibilizado o campo Tipo de documento  que deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Tipo Documento Identificação (CD0196).

Foi adicionado o campo Número MTC .

Manutenção Relacionamento (CD0104A)

Disponibilizado o campo Agente de Percepção que deve aparecer somente para a localidade Peru

Manutenção Informações Itens Item Faturamento (CD0903):

Foi adicionado o campo Cod Imposto Percepção. Imposto informado deve estar marcado como Imposto Percepção no programa  Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182) .

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Os códigos de UBIGEO podem ser consultados mediante o seguinte link:

• • Sistema de Consultas de Códigos Estandarizados (inei.gob.pe)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Fatura Eletrônica Peru
• Manutenção de País - CD0181
• Manutenção de Estabelecimentos - CD0403
• Manutenção_de_Empresas_-_CD0104
• Extensão Empresa Internacional - CD0104A
• Manutenção_de_Clientes_-_CD0704
• Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090
• Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020
• Altera Documentos Eletrônicos - FT4091
• Consulta Comprovantes Eletrônicos - FT4092
• Manutenção Série x Empresa - FT0110
• Manutenção de Fornecedores - CD0401
• Manutenção_de_Unidades_de_Medida_-_CD0203
• Manutenção Veículos - CD8550
• Manutenção Pessoas - CD8553
• Manutenção Tipo Documento Identificação - CD0196
• Manutenção de Endereços de Entrega/Coleta - CD0705
• Notas Manuais - FT4060
• Implantação de Pedido de Venda - PD4000
• Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609
• Geração de Remitos por Embarque - FT1335
• Manutenção de Remito - FT1331
• Cadastro de Pedido de Venda - PD4000 HTML
• Manutenção_de_Pontos_de_Controle_-_CD2566
• Manutenção_de_Tipos_de_Impostos_-_CD0182
• Manutenção_de_Transportadores_-_CD0402
• Manutenção Informações Itens Item Faturamento - CD0903