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Nota
titleNota:

Quando do recebimento de mercadorias, a busca da unidade de negócio, será realizada por intermédio do relacionamento realizado no programa Unidade de Negócio por Item (CD9762). Caso o item recebido não seja localizado, a busca da unidade de negócio será realizada por intermédio do relacionamento realizado no programa Unidade de Negócio na Família Comercial (CD1310). Depois de procurar nos programas informados, caso o item ainda não tenha sido localizado, será utilizada a unidade de negócio padrão, previamente cadastrada por intermédio do programa Parâmetros Materiais (CD1310).
Quando se tratar de devoluções de clientes, a unidade de negócio será buscada, inicialmente, dos itens da nota fiscal de venda. Caso não seja localizada, será utilizada a lógica da busca da unidade de negócio.

Ao incluir um documento, será considerado o endereço do cadastro do emitente Manutenção de Fornecedores - CD0401.
Exceção: Caso a natureza de operação da nota fiscal identifique uma Transferência entre Estabelecimentos, o emitente que será considerado para localização do endereço é o que está relacionado ao estabelecimento de origem (Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais - CD0602) e não o do emitente informado no documento.

No momento da inclusão de um documento no recebimento de um contrato, o sistema verifica se há alguma Matriz de Conta x Unidade de Negócio informada para o item/ordem de compra e não preenche os campos Conta de Aplicação e Unidade de Negócio no item da Nota Fiscal.

Quando não existir Matriz de Conta x Unidade de Negócio, é obrigatório ter conta de aplicação e será assumida a Matriz Unidade de Negócio informada na ordem de compra, ou a da ordem caso não exista matriz.

No recebimento de uma ordem de compra vinculada à investimentos, é assumida a matriz de unidade de negócio já relacionada à ordem de investimento, não permite que seja alterada pelo usuário na digitação da nota. A matriz permanecerá de acordo com a que foi definida no módulo Investimentos.

Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui.

O tratamento da operação de devolução simbólica de consignação somente será efetuado quando o campo Controla Devolução Simbólica de Consignação estiver assinalado na tela Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301).

Os detalhes relativos à alocação da quantidade em terceiros, no processo de digitação das notas de devolução simbólica de consignação e no faturamento de consignação no recebimento, podem ser obtidos nos conceitos Devolução Simbólica de Consignação no Recebimento de Materiais e Faturamento de Consignação no Recebimento de Materiais. Ao incluir o cabeçalho do documento, o sistema verifica se a natureza de operação é de devolução de fatura/remessa entrega futura/faturamento antecipado. Caso seja, será solicitado para informar a nota de saída que está sendo devolvida.

Para mais detalhes sobre como parametrizar as naturezas para esse tipo de operação, verificar a Manutenção de Naturezas de Operação.

 

Manutenção de Documentos – Pasta Itens

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da telaPermitir a digitação e atualização automática das notas fiscais de entrada referentes às compras, beneficiamentos, consignações, transferências e devoluções de clientes.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

Descrição:

Inclui Nova Ocorrência

Quando Acionadoacionado, é exibida a janela tela Inclui Documento, na qual é iniciado o processo de implementação dos dados da nota fiscal de entrada.

Altera Ocorrência Corrente

Quando acionado, permite a modificação das informações da nota fiscal nas pastas Docum I, Docum II, Valores, Totais I e Totais II.

Habilita a janela Manutenção tela Manutenção de Documentos – Pasta Docum II.

Elimina Ocorrência Corrente

Quando acionado, permite a eliminação das informações da nota fiscal selecionada.

Informações
titleImportante:

Quando o documento a ser eliminado for uma nota fiscal complementar de importação, todos os embarques relacionados passaram a ter suas despesas complementares atualizadas como não recebidas.

Informações Adicionais da Nota Fiscal

Quando acionado, apresenta a janela tela Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal.

Informações
titleImportante:

Em Informações Adicionais da Nota Fiscal, haverá uma opção no campo

“Tipo

Tipo de

Informação”

Informação chamada

“Informação

Informação Complementar da Nota Fiscal -

Entradas”

Entradas, essa opção estará disponível apenas para notas fiscais de entrada (Natureza de operação tipo de entrada).

NF-e de Importação

Quando acionado, é apresentada a janela tela Informa Dados Importação (RE1001A2), a qual permite que sejam registradas as informações de importação exigidas pelo SEFAZ para as notas fiscais de Importação.

Informações
titleImportante:

As informações referentes à importação que serão informadas são utilizadas somente para gerar o XML da NF-e.  Essas informações não sofrerão nenhuma consistência, cálculo automático ou integração com outros módulos.

Embalagem

Quando acionado, é apresentada a janela tela Embalagens (RE1001A3), na qual é possível registrar os volumes e embalagens dos itens que foram recebidos.

eSocial

Quando acionado, permite realizar a digitação e confirmação das informações referentes ao eSocial. Veja mais informações na descrição da Janela da tela Manutenção de Documentos eSocial.

Informações
titleImportante:

O sistema valida se o fornecedor informado no documento faz o fornecimento de serviço (Serviços, Prod/Serv ou Ambos). Quando o valor for igual a PR Rural será apresenta a tela do Grãos (Manutenção de Documentos eSocial - Grãos). Apenas nestes casos que o botão do eSocial ficará habilitado.

É possível alterar as informações depois da nota atualizada, desde que seja desatualizada a nota fiscal e assinalada a opção

“Desatualiza

Desatualiza Contas a

Pagar”

Pagar.

Recebimento Físico

Quando acionado, é apresentada a janela tela Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico (RE2001Z), na qual é possível continuar um recebimento iniciado na função no programa Recebimento Físico (RE2001).

Atualiza Documento

Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes.

Informações
titleImportante:
Quando

 Quando o documento de entrada for atualizado, em relação ao Controle de Fretes, os procedimentos a seguir serão executados:

  • Será verificado se o documento de entrada possui uma despesa acessória e essa indique ter origem em uma compra de frete.

  • Os valores do documento de entrada (valor total da nota fiscal e peso bruto total dos itens) serão considerados para o cálculo de frete, de acordo com o serviço de frete e polo de transporte.

  • O polo de transporte é determinado pela cidade do estabelecimento que está recebendo a mercadoria.

O pólo e cidade podem ser cadastrados por intermédio das Funções Pólo (TF0317) e Cidades do Pólo (TF0318).

  • Para que o cálculo do frete possa ser efetuado com sucesso uma relação entre Pólo, Transportadora e Código de Serviço devem estar previamente cadastrada

. Essa relação é parametrizada por intermédio da Função Manutenção da Rota da Transportadora (TF0311)

  • .

  • Se o valor do frete apurado com base no documento de entrada (NFE) estiver coerente com o valor da despesa acessória, o documento poderá ser

atualizado sem problemas. Caso o valor seja diferente, são consideradas às tolerâncias parametrizadas na Função Manutenção de Parâmetros de Fretes (TF0301), sendo esse valor superior as tolerâncias previamente definidas, somente os usuários do Recebimento que estiverem parametrizados para atualizar documentos com mensagem de erro/advertência poderão atualizar o documento. Caso contrário, não será possível efetuar a atualização dele

  • atualizado sem problemas.

Quando for digitado um documento cuja natureza de operação seja de compra de frete e possua notas para rateio:

  • O valor do documento (NFE) será comparado como frete apurado sobre o valor /peso das notas fiscais que foram indicadas no rateio. O valor do frete apurado será validado com o valor do documento de entrada igualmente ao descrito na situação anterior.

Itens

Quando acionado, apresenta a janela tela Inclui Itens do Documento Fiscal (RE1001B), a qual permite efetuar a manutenção dos itens da nota fiscal.

Informações
titleImportante:

Ao incluir um item no documento, é verificado se o item está parametrizado para gerar roteiro para controle da qualidade para determinar se sugere o depósito de CQ.

Antes de sugerir o depósito de CQ também é verificado se o Fornecedor tem algum tipo de inspeção preferencial para então fazer o cálculo do Skip Lote. Quando NÃO é sugerido o depósito de CQ, é registrado que mais um lote foi recebido sem inspeção, o que será considerado no próximo cálculo de Skip-Lote.

Se o

Fornecedor

fornecedor não possui inspeção preferencial sempre será sugerido o depósito de CQ, pois não faz o cálculo do Skip-Lote. Estes dados estão no relacionamento do item x fornecedor x estabelecimento, quando este existir.

Mais detalhes podem ser obtidos nos conceitos de Skip-Lote e Item Preferencial, na pasta Preferencial

da função 

do programa Manutenção dos Parâmetros do Controle da Qualidade (CQ0101).

Seleciona Entregas

Quando acionado, apresenta a janela tela Seleciona Entregas (RE1001B4), na qual é possível gerar itens a partir da seleção das entregas pendentes para o fornecedor da nota.

Gerar

Quando acionado, permite a geração automática dos itens da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Se a natureza de operação da nota fiscal for de retorno de beneficiamento, é apresentada a

janela 

tela Gera Itens Retorno Beneficiamento. Mais detalhes podem ser obtidos no campo

"

Operação com Terceiros

"

, função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606)

, processo Preparação das Informações na Distribuição, Manual de Referência de Cadastros Gerais do EMS 2

.

00.

Se a natureza de operação da nota fiscal for de devolução, tipo NFD, Movimentação com Cliente, Cód. Observação igual à Devolução Cliente, é apresentada a

janela 

tela Gera Itens Devolução.

Estrutura

Quando acionado, apresenta a janela tela Geração Itens pela Estrutura, a qual permite a geração automática dos itens da nota fiscal para as notas fiscais de remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento. Esta geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia.

Inclui / Modifica Documentos – RE1001A

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Inclui Ocorrência Corrente ou Efetua Cópia da Ocorrência Corrente, localizados na janela Manutenção de Documentos. Nessa janela, Inclui/Modifica Documentos, é possível Permitir a inclusão de um novo documento, conforme parametrização selecionada.

Informações
titleImportante:

Ao incluir um documento será considerado o endereço do cadastro do emitente,

conforme Função

conforme programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Exibe o número do CGC/CPF do fornecedor informado.

Importante:
Esse campo é informado automaticamente quando da seleção do código do emitente

Campo:

Descrição:

Emitente

Selecionar o código do fornecedor correspondente à nota fiscal.

CGC/CPF

.

Série

Selecionar o código correspondente à série da nota fiscal.

Documento

Inserir o número da nota fiscal a ser implementada.

Nota
titleNota:

Caso seja informado um número com seis ou menos dígitos, o sistema preenche com zeros à esquerda até que se completem 7 dígitos. Se informado um número superior a sete dígitos, é apresentado o conforme informado, sem a adição de zeros à esquerda.

Nat Operação

Selecionar o código da natureza de operação referente à nota fiscal.

Observação

Selecionar a opção correspondentes à procedência da nota fiscal.

As opções disponíveis são:

  • Indústria.

  • Comércio.

  • Devolução Clientes.

  • Serviço.

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento de entrada da nota fiscal.

Data Emissão

Inserir a data de emissão da nota fiscal.

Data Transação

Inserir a data de transação da nota fiscal.

Embarque

Inserir o número do embarque correspondente à nota fiscal.

Natureza Complementar

Selecionar o código da natureza de operação para notas de transferência entre estabelecimentos.

Informações
titleImportante:

Os dados informados nesse campo serão utilizados quando da geração de itens da nota fiscal de entrada, onde os itens correspondentes ao documento de saída, com a mesma natureza de operação, serão automaticamente gerados na nota fiscal de entrada.

Caso existir somente uma natureza de operação na nota fiscal de saída, não será necessário inserir informações nesse campo, assim como deve ser informado sempre que a nota fiscal for de transferência e a nota fiscal de saída possuir mais de uma natureza de operação.

Quando das operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos, é possível informar, na nota fiscal de saída, naturezas de operação diferentes para os itens constantes na nota fiscal, diferenciando a tributação de cada item.

Quando do recebimento, a nota fiscal de entrada permite informar uma única natureza de operação para todos os itens dela.

Finalidade da NF-e

Selecionar a finalidade da NF-e. As opções disponíveis são:

  1. NF-e Normal

  2. NF-e Complementar

  3. NF-e de Ajuste

  4. Devolução de Mercadoria

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado somente quando a natureza de operação (CD0606) está configurada para gerar nota fiscal no faturamento.

Chave Acesso

Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são obtidas pelo sistema.

Informações
titleImportante:

O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador.

Inclui Item Documento – Pasta Item 1 – RE1001B1

...

Campo:

Descrição:

Seq

Inserir o número da sequência do item na nota fiscal.

Item

Inserir o código do item da nota fiscal.

Item Fornecedor

Exibe o código do item para o fornecedor da nota fiscal.

Pedido

Inserir o número do pedido de compra do item da nota fiscal.

Ordem Compra

Exibe o número da ordem de compra do pedido de compra informado.

Evento

Inserir a sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado.

Qtde Emitente

Inserir a quantidade do item da nota fiscal.

Informações
titleImportante:

Quando utilizado o conceito FIFO Ordem, a quantidade recebida deve ser informada, e o sistema efetua a alocação das ordens de compra a partir da quantidade informada.

Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Caso seja alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio dos programas Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Manutenção de Itens de Recebimento (RE0106).

Mais detalhes podem ser obtidos em Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.

Nossa Qtde

Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida.

Preço Unitário

Inserir o preço unitário a ser considerado para o item..

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado quando

os

no Parâmetros do Usuário (RE0101), estiver com o campo

“Consiste

Consiste Preço

Unitário”

Unitário assinalado. Quando não assinalado exibe o preço unitário conforme a quantidade e preço total informados para o item.

Não é obrigatório que seja informado o preço unitário para o item, quando informado o preço total para ele.

Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço unitário seja alterado, esse valor será consistido contra o percentual de variação permitido para o item. O percentual de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio dos programas Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Manutenção de Itens de Recebimento (RE0106).

Mais detalhes podem ser obtidos em Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.

Preço Total

Inserir o preço total do item da nota fiscal.

Informações
titleImportante:

Não é obrigatório que seja informado o preço total para o item, quando informado o preço unitário para ele.

Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço total seja alterado, esse valor será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio dos programas Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Manutenção de Itens de Recebimento (RE0106).

Mais detalhes podem ser obtidos em Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.

Inclui Item Documento – Pasta Item 2 – RE1001B1

...

Campo:

Descrição:

Classificação Fiscal

Selecionar o código da classificação fiscal do item recebido.

Informações
titleImportante:

Esse campo não é obrigatório, portanto, quando não informado, é considerada a classificação fiscal definida para o item por intermédio do programa Manutenção de Itens do Recebimento (RE0106).

Esse campo somente será habilitado quando:

  • O usuário do recebimento estiver parametrizado para manutenir a classificação fiscal do item. Essa parametrização é efetuada por intermédio

da Função
“Débito Direto”

  • Débito Direto. A definição do tipo de controle do item é parametrizada por intermédio da 

Função

Natureza Fiscal

Selecionar o código da natureza fiscal específica do item do documento.

Informações
titleImportante:
Quando

 Quando se tratar de recebimento de transferência entre estabelecimentos ou devolução de cliente, se a natureza de saída possuir uma natureza complementar de entrada informada, é gerado o item no recebimento com esta complementar atribuindo-a ao campo natureza fiscal. Se a natureza de saída não possui natureza complementar informada, gera o item no recebimento atribuindo à natureza fiscal do item a mesma natureza do cabeçalho do documento.

Para que esta opção seja apresentada, o campo Usa Múltiplas Natureza no Recebimento, programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103), deve estar habilitado. Uma vez habilitado, este não pode mais ser desabilitado.

Nota:

Permite incluir documentos com mais de uma natureza de operação, mas elas precisam ser compatíveis entre si. São realizadas validações para garantir que sejam informadas nos itens somente naturezas de um único tipo. Abaixo segue uma relação de tipos que não podem ser misturados com nenhum outro:

  • Somente podem ser usadas naturezas de entrada.

  • São realizadas as mesmas validações existentes na natureza do cabeçalho.

  • Somente podem ser informadas naturezas com o mesmo “tipo compra”.

  • Se no cabeçalho for informada uma operação que tenha uma das características abaixo, as naturezas fiscais dos itens também terão que ter:

    • Operação de Transferência;

    • Remessa Beneficiamento;

    • Retorno Beneficiamento;

    • Remessa Consignação;

    • Faturamento Consignação;

    • Devolução Consignação;

    • Reajuste Preço;

    • Faturamento Entrega Futura;

    • Remessa Entrega Futura;

    • Faturamento Antecipado;

    • Remessa Faturamento Antecipado;

    • Nota Própria;

    • Operação Triangular.

Ordem Produção

Inserir o número da ordem de produção à qual possui reserva para o item comprado.

Operação

Selecionar a operação a ser utilizada para o recebimento do item.

Informações
titleImportante:

Caso o reporte da ordem informada seja por Ordem ou Item esse campo é desabilitado.

Se o reporte da ordem informada for por Operação ou Ponto de Controle, esse campo é habilitado.

Conta Contábil

Selecionar o código da conta contábil para a movimentação do item no estoque.

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Ver Unidade de Negócio no Item da Nota.

Referência

Selecionar o código de referência do item informado.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado sempre que o tipo de controle de estoque para o item selecionado seja do tipo Referência, o qual é informado por intermédio do programa Manutenção de Referências do Item (CD1506).

Depósito

Selecionar o código do depósito do item no estoque.

Informações
titleImportante:

Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento.
A definição do depósito de qualidade do estabelecimento é feita por intermédio

da função 

do programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).  
O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio

da função 

do programa Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330).

Localização

Inserir a código correspondente à localização do item no estoque.

Roteiro CQ Até

Inserir a data de corte de roteiro que será considerada para buscar todos os roteiros com a situação Pendente NF criados na Digitação de Resultados – Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240).

Informações
titleImportante:

Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item

“Roteiro

Roteiro de Inspeção

Antecipado”

Antecipado estiver

desmarcado

dessinalado.

Lote / Série

Inserir o número do lote ou série correspondente ao item informado.

Validade Lote

Inserir a data de validade do lote do item.

Concentração / PPM

Inserir o percentual de concentração ou número de Partes por Milhão (PPM) correspondente ao item informado.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado sempre que o parâmetro Tratamento Concentração / PPM estiver previamente

marcado

assinalado, por intermédio da 

Função

Atualização de Parâmetros Globais (CD0101). Da mesma forma, o parâmetro Componente para Formulação, localizado

na Função

no programa Alteração de Item (CP0105), deve estar selecionado com a opção Concentração ou PPM.

Caso não for informado um valor maior do que zero, o valor de concentração /

ppm

PPM do lote a ser utilizado corresponde ao registrado no sistema, ainda que o saldo físico seja zero. Se não houver lote registrado no sistema, o valor assumido corresponderá ao valor padrão de concentração /

ppm

PPM do item, informado por intermédio da 

Função

Alteração de Item (CP0105).

Lote Fabr

Inserir o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.

Informações
titleImportante:

 

Importante:
O lote do fabricante sempre será solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Validade Fabr

Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.

Informações
titleImportante:

 

Importante:
O data de validade do lote do fabricante sempre será solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Fabricante

Selecionar na lista o fabricante do item.

Informações
titleImportante:

 

Importante:
Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Cód Barra Fabr

Inserir o código de barras do fabricante do item.

Informações
titleImportante:

 

Importante:
O código de barras será solicitado apenas para os itens do grupo de estoque do Sistema Hospitalar. O código de barras será sugerido do relacionamento item x fornecedor, podendo ser alterado na nota, essa informação será obrigatória quando o relacionamento item x fornecedor estiver parametrizado como obrigatório.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

...

Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico – RE2001Z

Objetivo da tela:

Nessa janela tela é possível continuar um recebimento iniciado na função Recebimento Físico (RE2001).

Importante:
Somente poderão ser informados nesta janela tela documentos já digitados na função Recebimento Físico e atualizados.

...

Manutenção Natureza Fiscal – RE2001T

Objetivo da tela:

Nessa janela tela é possível informar naturezas diferentes para cada item do documento.

Nota:
Essa tela somente será apresenta se a funcionalidade estiver ligada no programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103).

...

Campo:

Descrição:

Emitente

Exibe o código do fornecedor correspondente à nota fiscal.

CGC

Exibe o número do CGC do fornecedor informado.

Série

Exibe o código correspondente à série da nota fiscal.

Documento

Exibe o número da nota fiscal implementada.

Seq

Exibe o número de sequência do item na nota fiscal.

Item

Exibe o código do item da nota fiscal implementada.

Descrição

Exibe a descrição do item da nota fiscal implementada.

Natureza Fiscal

Inserir a natureza do item.

Nota:
Nos casos onde exista documento no Monitor NFE/CT-e/NFS-e (RE0708), o sistema busca as naturezas do documento no monitor, sugerindo para os itens apresentados nessa janelatela.

Já para os casos de recebimento de notas de devolução, transferência ou retorno de beneficiamento, o sistema apresenta a natureza complementar da natureza de saída. Caso a natureza de saída não possua complementar, a coluna das naturezas fiscais é preenchida com a natureza informada na janela tela Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico (RE2001Z).

Seleciona Entregas – RE1001B4

Objetivo da tela:

Nessa janela tela é possível gerar itens a partir da seleção das entregas pendentes para o fornecedor da nota.

Quando o usuário do recebimento estiver parametrizado para utilizar FIFO para Ordens de Compra, esta janela tela será apresentada automaticamente logo após a digitação do cabeçalho da nota no recebimento.

Nota:
As entregas atrasadas (data de entrega menor a data atual) serão demonstradas em vermelho.
As entregas na data (data de entrega igual a data atual) serão demonstradas em preto. As entregas adiantadas (data de entrega maior que a data atual) serão demonstradas em azul.
As informações que podem ser editadas na tabela são realçadas com negrito.

...

Relacionamento NF de Devolução de Cliente x NF de Venda

Objetivo da tela:

Nessa janelatela, Relacionamento NF Devolução x NF Venda, é possível selecionar se o pedido deve ser reaberto e se deve considerar o endereço da NF de remessa.

...

Objetivo da tela:

Quando da digitação de uma nota fiscal de devolução de clientes, depois de informar que a mesma corresponde a uma nota fiscal de saída, o programa disponibiliza a janela tela RE1001E2, por intermédio da qual é possível selecionar os itens a serem devolvidos.

Importante:
Os campos Qt Já Devolvida e Qt a Devolver apresentam seus saldos já considerando todas as notas de devolução, independentemente de estarem atualizadas e as pendentes.

Quando utilizado o conceito de unidade de negócio, nas devoluções de clientes, a unidade de negócio será buscada inicialmente dos itens da nota fiscal de venda. Caso não seja encontrada, a unidade de negócio será buscada do relacionamento Item x Unidade de Negócio (CD9762). Caso o item recebido não seja encontrado nesse relacionamento, será feita uma busca pelo relacionamento Família Comercial x Unidade de Negócio (CD1310). Caso a família do item recebido não seja encontrada, será utilizada a unidade de negócio padrão, conforme definido na Função Parâmetros Materiais (CD1001).

...

Ação:

Descrição:

Modifica

Quando acionado, possibilita a manutenção das informações do item nas pastas: Compras, Valores, Impostos, Saída, Estoque, Narrativa e FIFO.

Incluir Seriais

Quando acionado, apresenta a janela tela Devolução de Seriais (RE1001K), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados à devolução.

Importante:
Esse botão somente é habilitado quando a nota fiscal for de devolução de cliente e o item selecionado possuir controle de serial, conforme definido na Função Atualização Itens Faturamento (CD0903).

Sair

Quando acionado, serão confirmados os dados do item da nota fiscal, disponibilizando a digitação da próxima sequência de item da nota. Para dar continuidade ao processo de implementação da nota fiscal, pressionar botão Sair, quando, então, retorna para a janela tela Manutenção de Documentos, Pasta Itens.

...

Campo:

Descrição:

Seq

Exibe o número de sequência do item na nota fiscal.

Item

Inserir o código do item da nota fiscal a ser implementada.

Item Fornecedor

Exibe o código do item no fornecedor, definido na função.

Natureza Fiscal

Exibe o código da natureza de operação específica do item do documento.

Referencia

Exibe o código da referência do item, quando ele é controlado por lote ou referência.

Pedido

Exibe o número do pedido de compra informado na janela tela Inclui Itens do Documento, pasta Item.

Ordem Compra

Exibe o número da ordem de compra do pedido de compra informado na janela tela Inclui Itens do Documento, pasta Item.

Evento

Exibe o número do evento informado na janela tela Inclui Itens do Documento, pasta Item.

Parcela

Exibe o número da parcela da ordem de compra que está sendo recebida.

FIFO Ordem Compra

Quando assinalado, indica que será considerado o método FIFO para a ordem de compra do item da nota fiscal. Este campo é assinalado na janela tela Inclui Itens do Documento, pasta Item.

Encerra Parcela

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada.

Atualiza Estoque

Quando assinalado, indica que os itens da nota fiscal serão atualizados no estoque.

Ordem Produção

Exibe o número da ordem de produção informado na janela tela Inclui Itens do Documento, pasta Item.

Item Pai

Exibe o código do item pai da ordem de produção.

Roteiro

Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem.

Operação

Exibe o número da operação do item da ordem de produção.

Quantidade Etiqueta

Exibe a quantidade do item na etiqueta.

Ordem Invest

Exibe a ordem de investimentos vinculada ao item da nota.

Nota:
Todas as ordens de compra vinculadas ao item da nota deverão ter o número de ordem de investimentos igual.

Nr. Ato Concessório

Exibe o número do ato concessório.

Nota:
Esse campo é habilitado para alteração quando a operação for do mercado nacional. Ao ser alterado, caso o documento tenha sido gerado pelo módulo Importação, esse número será considerado nas ordens/parcelas vinculadas ao documento.

Conta Contábil

Exibe o número da conta contábil.

Unidade Negócio

Exibe o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Para mais detalhes, verificar Unidade de Negócio no Item da Nota.

Importante:
Esse campo poderá apresentar informação sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado. Ao mesmo tempo, o campo Pede Unidade Negócio, localizado na pasta Parâmetros 4 do programa Manutenção de Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101), deve estar selecionado.

Devolução de Seriais

Objetivo da tela:

Nessa janela tela é possível consultar os seriais vinculados à nota fiscal de devolução, bem como vincular novos seriais.

Importante:
Quando informada a nota fiscal de venda que gerou a devolução, os seriais vinculados a essa são automaticamente vinculados à nota de devolução.

Quando a nota fiscal de devolução do cliente for atualizada, os seriais vinculados a ela terão seu estado atualizado de “Faturado” para “Disponível”. Caso a nota fiscal de devolução do cliente seja desatualizada, o serial voltará para o estado “Faturado”.

...

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado apresenta a janela tela Digitação de Seriais, a qual permite vincular seriais ao item da nota fiscal de devolução.

Eliminar

Quando acionado, permite remover o vínculo do serial selecionado.

...

Digitação de Seriais

Objetivo da tela:

Nessa janela tela é possível vincular os seriais ao item selecionado.

...

Ação:

Descrição:

Modifica

Quando acionado, é exibida a janela tela Modifica Item do Documento – Pasta Valores, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal.

...

Ação:Descrição:

Modifica

Quando acionado, é exibida a janela tela Modifica Item do Documento – Pasta Impostos, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal.

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Ação:

Descrição:

Modifica

Quando acionado, é exibida a janela tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Estoque, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal.

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Ação:

Descrição:

Modifica

Quando acionado, é exibida a janela tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Narrativa, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal.

Manutenção Item do Documento – Pasta FIFO

Objetivo da tela:

Essa janela tela é apresentada ao acionar a pasta FIFO, na janela tela Manutenção Item do Documento.

Inclui/Modifica Itens Documentos – Pasta Unidade Negócio

Objetivo da tela:

Nessa janela tela é possível visualizar os percentuais de rateio das unidades de negócio do item.

Quando uma nota estiver relacionada a uma ordem de manutenção de origem “MV” com matriz de unidade de negócio, existirá a necessidade da geração da duplicata no Contas a pagar com a matriz da ordem de compra ou a matriz da ordem de manutenção (estas obrigatoriamente deverão ser iguais). A contabilização da nota ocorrerá com a unidade de negócio da ordem de manutenção. Nesta situação ocorrerá a transferência da matriz de unidade de negócio da ordem de compra e/ou ordem de manutenção para a matriz do item da nota fiscal.

Quando na existência de matriz de unidade de negócio para o item da nota, a unidade de negócio do item da nota não será validada e seu conteúdo será branco uma vez que a matriz conterá as unidades de negócio relacionadas.

...

Ação:Descrição:

Confirma

Quando acionado, o sistema recalcula os valores correspondentes ao item informado, caso eles tenham sido modificados.

Nota:
Esse botão será habilitado somente quando acionado o botão Altera Ocorrência Corrente, localizado na janela tela Inclui / Modifica Itens Documentos (RE1001B).

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Campo:Descrição:

Evento

Exibe o código do evento relacionado ao item da nota fiscal. Esta informação não pode ser modificada.

Parcela

Exibe a parcela da ordem de compra à qual está alocada a quantidade do item da nota fiscal.

FIFO

Quando assinalado, indica que a quantidade do item da nota fiscal será alocada para a ordem de compra utilizando-se o método FIFO para ordem de compra. Este campo é assinalado na janela tela Inclui Item do Documento e uma vez assinalado não pode ser modificado.

Considera Unid Neg FIFO

Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a unidade de negócio igual a relacionada ao item da nota fiscal.

Encerra Parcela

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo é assinalado na janela tela Inclui Item do Documento pasta Item e pode ser modificado.

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item da nota fiscal baixa o estoque.

Ordem de Produção

Exibe o número da ordem de produção relacionada ao item da nota fiscal.

Item Pai

Exibe o item pai da estrutura de itens referente ao item da ordem de produção.

Roteiro

Exibe o número do roteiro de fabricação do item pai da ordem de produção.

Operação

Exibe o número da operação em que o item do documento será utilizado.

Importante:
Caso o reporte da ordem informada seja por Ordem ou Item esse campo é desabilitado.

Se o reporte da ordem informada for por Operação ou Ponto de Controle, esse campo é habilitado e apresenta como padrão o código da operação da reserva do item informado, caso exista.

Ficha

Exibe o número da ficha de método do item do documento.

Conta Contábil

Exibe o número da conta contábil.

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada.

Nota:
Mais detalhes podem ser obtidos no conceito Unidade de Negócio no Item da Nota.

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Ação:Descrição:

Inclui

Quando acionado, é exibida a janela tela Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento.

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Modifica Itens Documentos – Pasta Unid Negócio

Objetivo da tela:

Nessa janela tela é possível incluir, modificar e eliminar os percentuais de rateio das unidades de negócio do item.

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Ação:Descrição:

Inclui

Quando acionado, é apresentada a janela tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível incluir as unidades de negócio e seus percentuais de rateio.

Modifica

Quando acionado, é apresentada a janela tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível manutenir os percentuais de rateio da unidade de negócio do item.

Elimina

Quando acionado, elimina a unidade de negócio selecionada.

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Unidade de Negócio

Objetivo da tela:

Nessa janela tela é possível definir os percentuais de rateio para as unidades de negócio.

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Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução

Objetivo da tela:

Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Gerar, localizado na janela tela Manutenção de Documentos, pasta Itens. Nessa janela tela é possível a geração dos itens da nota conforme a nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Ao clicar no botão OK, os itens da nota de remessa são apresentados na janela tela Seleção Itens do Retorno.

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 Seleção Itens do Retorno

Objetivo da tela:

Nesta janela tela são apresentados os itens enviados para beneficiamento conforme nota fiscal de remessa, ou os itens vendidos que ora estão sendo devolvidos. Os itens retornados devem ser marcados para serem assumidos para a nota fiscal de retorno de beneficiamento ou de devolução. Quando o item foi marcado, é exibido na cor azul.

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Gera Itens Faturamento Antecipado

Objetivo da tela:

Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Gerar, localizado na janela tela Manutenção de Documentos, pasta Itens ou quando a natureza de operação informada for referente a uma remessa de faturamento antecipado. Nessa janela tela serão informados os dados necessários para localizar e relacionar a fatura que originou a operação de faturamento antecipado. Ao clicar OK, os itens da nota de fatura serão apresentados na janela tela Seleção Itens da Fatura.

 

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Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento Conforme Estrutura do Item

Objetivo da tela:

Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Estrutura da janela tela Manutenção de Documentos, pasta Itens.

...

Ação:Descrição:

Marca/Desmarca

Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado.

Ordem Produção

Quando acionado, possibilita informar a ordem de produção do item pai da estrutura para a geração dos itens para a nota fiscal. Vai para a janela tela Informa Ordem Produção Item Beneficiamento.

Todos

Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno.

Nenhum

Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno.

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Informa Ordem Produção Item Beneficiamento

Objetivo da tela:

Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Ordem Produção, na janela tela Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento Conforme Estrutura do Item.

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Manutenção de Documentos – Pasta Duplicatas

Objetivo da tela:

Essa janela tela é apresentada ao acionar a pasta Duplicatas, na janela tela Manutenção de Documentos. Nessa janela tela é possível efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas do documento de entrada.

Nota:
É importante destacar que para determinar a data base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas da nota, o sistema atua da seguinte forma:

  • Informa a data base para duplicatas no cálculo da nota.

  • Informa a data do primeiro vencimento no cálculo da nota.

  • Informa as datas de vencimento por intermédio da condição de pagamento especial.

  • Cadastra as condições de pagamento com regras de cálculo das duplicatas.

Importante:
O botão Geração efetua a inclusão de duplicatas para o documento com base nas condições de pagamento das ordens de compra dos itens do documento. Entretanto, é possível incluir novas duplicatas, alterar e excluir as duplicatas já existentes para que elas se enquadrem com as duplicatas da nota fiscal do fornecedor. Nesse caso, o sistema pode ou não barrar a atualização do documento, dependendo das normas internas da empresa. Essa definição é efetuada por usuário do módulo Recebimento, o qual pode ou não estar parametrizado para efetuar a atualização do documento com erro. Mais detalhes estão disponíveis na descrição do campo "Atualiza NF Erros Duplicatas" da Função Parâmetros Usuários Recebimento (RE0101). Independente do usuário poder ou não atualizar o documento com erro, quando as duplicatas não coincidirem com as condições de pagamento, será apresentada uma mensagem de advertência para ele alertando para o fato.

...

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada.

Alterar

Quando acionado, apresenta a janela tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada.

Geração

Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento.

Impostos

Quando acionado, apresenta a janela tela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal.

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Inclui Duplicatas do Documento – Pasta Duplicatas

Objetivo da tela:

Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Incluir, na pasta Duplicatas, da janela tela Manutenção de Documentos.

Nota:
Essa janela tela pode ser apresentada de forma automática após a digitação do documento. Para que isso aconteça, é necessário assinalar o campo Pede Duplicata Automático, da Função Manutenção Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101).

Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janelatela:

 

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:Descrição:

Parcela

Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir.

Número Duplicata

Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata.

Importante:
Não permite alterar o número da duplicata quando a nota for do eSocial, pois essa informação deve ser igual a da nota no arquivo gerado.

Espécie

Inserir a espécie de documento para a duplicata.

Tipo Despesa

Inserir o código do tipo de despesa da duplicata da nota fiscal.

Nota:

Caso se tratar de notas fiscais de devolução de vendas, o tipo de despesa deve ser Receita. Para que esse campo seja validado, a conta informada deve estar parametrizada com tipo Receita, na função Manutenção de Contas (CD0105).

Data Emissão

Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão da nota fiscal.

Importante:
Não permite alterar a data de emissão quando a nota for do eSocial, pois essa informação deve ser igual a da nota no arquivo gerado.

Data Transação

Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação da nota fiscal.

Data Vencimento

Inserir a data de vencimento da duplicata.

Valor Duplicata

Inserir o valor da duplicata da nota fiscal.

Percentual Desconto

Inserir o percentual de desconto para a duplicata da nota fiscal.

Descto

Exibe o valor do desconto da duplicata da nota fiscal.

Vencimento com Desconto

Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto.

Código Retenção Imposto

Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na janela tela Inclui Imposto da Duplicata.

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Ação:Descrição:

Incluir

Quando acionado, é exibida a janela tela Inclui Imposto da Duplicata.

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Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, possibilita a inclusão das despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a janela tela Inclui Despesas Acessórias do Documento.

Alterar

Quando acionado, possibilita a modificação das informações das notas fiscais de despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a janelatela

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação das informações da despesa acessória da nota fiscal.

Inclui Despesas Acessórias do Documento – Pasta Despesa

Objetivo da tela:

Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Alterar, localizado na janela tela Manutenção de Documentos, pasta Despesa. Nessa janela tela é possível implementar as despesas pertinentes ao documento.

...

Ação:

Descrição:

Agregados

Quando acionado, é exibida a janela Manutenção tela Manutenção Material Agregado Recebimento (RE1001H), a qual possibilita a manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento.

...

Ação:

Descrição:

Inclui Nova Ocorrência

Quando acionado, é exibida a janela tela é Inclui Documento Material Agregado, na qual pode ser efetuado o processo de inclusão do documento para o registro do material agregado ao beneficiamento de materiais e retorno do produto acabado.

Mat. Agregado

Receb. Físico

Quando acionado, exibe a janela tela Material Agregado Recebimento Físico (RE1001H2), na qual é possível é possível efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado.

Itens

Quando acionado, exibe a janela tela Inclui/Modifica Itens Documentos – Pasta Compras, a qual possibilita a inclusão e manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento.

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Material Agregado Recebimento Físico - RE1001H2

Objetivo da tela:

Esta janela tela é apresentada ao acionar o botão representado pelo Check Vermelho, na janela tela Manutenção Material Agregado do Recebimento. Nessa janela tela é possível efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado.

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Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, é exibida a janela Inclui tela Inclui Duplicatas do Documento.

Alterar

Quando acionado, possibilita a manutenção das duplicatas da nota fiscal, referente ao material agregado.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação das duplicatas da nota fiscal referente ao material agregado.

Geração

Quando acionado, possibilita a geração automática de duplicatas para a nota fiscal referente ao material agregado, com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento.

Impostos

Quando acionado, é exibida a janela Inclui tela Inclui Imposto da Duplicata, para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal.

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Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, é exibida a janela Inclui tela Inclui Item Acabado do Documento.

Alterar

Quando acionado, é exibida a janela Inclui tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do item acabado.

Eliminar

Quando acionado, possibilita que o item acabado seja eliminado.

Geração

Quando acionado, possibilita a geração automática do item acabado de acordo com a ordem de produção informada.

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Ação:Descrição:

Incluir

Quando acionado, exibe a janela Inclui tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a inclusão manual do item acabado do retorno de beneficiamento.

Alterar

Quando acionado, exibe a janela Inclui tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do item acabado do documento.

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Ação:

Descrição:

Rateio

Acionando esse botão, é apresentada a janela tela Inclui Documentos para Rateio de Frete, onde devem ser selecionadas as notas fiscais para cujos itens será efetuado o rateio do frete. Ver maiores detalhes na descrição da função Notas de Rateio (RE1904).

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Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Docum II

Objetivo da tela:

Essa janela tela é apresentada ao selecionar a pasta Docum II, localizada na janela tela Modifica Documento. Nessa janela tela é possível visualizar informações sobre o documento solicitado, sendo possível alterar os campos de Conta Transitória, Via de Transporte, Código do Estabelecimento Fiscal, Código do Serviço além das datas de vencimento dos Impostos.

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Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Endereço

Objetivo da tela:

Essa janela tela é apresentada ao selecionar a pasta Endereço, localizada na janela tela Modifica Documento. Nessa janela tela é possível atualizar informações sobre o local de entrega e o endereço da nota fiscal.

Importante:
Ao informar o local de entrega, são apresentadas as informações padrão do endereço referentes a esse local, sendo possível alterar essas informações conforme a necessidade.

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Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Transp

Objetivo da tela:

Essa janela tela é apresentada ao acionar a pasta Transp, na janela tela Modifica Documento. Nessa janela tela é possível definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veiculo utilizado no transporte dos itens do documento.

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RE1001J

Objetivo da tela:

Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Inclui Nova Ocorrência, localizado na janela tela Manutenção de Documentos, ao dar entrada em um documento aplicando uma natureza de operação que utilize saldo em terceiros.

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Seleção do Saldo em Poder de Terceiros – RE1001J1

Objetivo da tela:

Essa janela tela é apresentada ao gerar um documento aplicando uma natureza de operação que utilize saldo em terceiros, como por exemplo, Retorno de Beneficiamento. Este programa apresenta os itens do documento selecionado e os saldos em poder de terceiros. Permite ajustar a quantidade a ser retornada alterando os valores da coluna “Qtde” e selecionar quais itens efetivamente serão retornados.

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Ação:

Descrição:

Estoque

Quando acionado, apresenta a janela tela Seleção de Lotes em Terceiros (RE1001J4), que permite informar os lotes e quantidades por lote retornado.

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Seleção de Lotes em Terceiros – RE1001J4

Objetivo da tela:

Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Estoque, localizado na janela tela Seleção do Saldo em Poder de Terceiros (RE1001J1). Nessa janela tela é possível informar os lotes e quantidades por lote retornado. Caso não seja retornado um determinado lote, a sua quantidade deve ser zerada.

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